供应商质量审计与选择管理标准 PDF 8页

zmay

1.公司应成立审计工作小组?由质量保证部负责、会同供应部、生产部、质量检验部等部门组成?审计工作小组应每年对供应商进行至少一次的质量审计。
2.审计方式
2.1资料审计
2.1.1具有合法生产、经营、资格、提供的原料、包装材料通过某认证或质量体系认证、产品质量稳定、售后服务好的供应商。
2.1.2非主要外包装材料供应商
2.2现场审计
2.2.1主要包装材料供应商
2.2.2当供货单位的机构发生变化、产品质量出现较大的质量缺陷、生产工艺发生变更时应进行现场审计。
3.审计程序
3.1质量保证部根据供应商的产品质量情况、生产使用情况、售后服务情况、供货及时性、数量保证性、协作关系等。确定进行现场审计或资料审计的生产厂家、审计时间、审计内容、审计人员及费用，并上报总经理批准。经批准后由质量保证部通知供应商。
3.2审计工作小组对现场审计的供应商，通过检查生产现场和生产质量管理文件、记录、考察质量保证体系，填写供应商质量体系评估报告，对不进行现场审计的供应商?应请其提供每年的自检报告及填写供应商质量体系评估报告。
3.3对于质量审计确认为应进行整改的供应商?应及时通知供应商进行整改。并要求在规定的时间内将整改措施及落实情况通报质量保证部。
3.4质量保证部根据供应商反馈的整改情况再次进行质量审计此次审计应重点检查整改意见的落实情况。再次审计的结论只为合格或不合格。
3.5审计工作小组根据对供应商的质量审计情况，得出供应商审计结论，新供应商填写，供应商审核批准，表中的相关部分对于固定供应商如不合格，则取消其固定供应商资格，并对固定供应商一览表进行变更。
4.审计检查的主要项目
4.1人员配置及资历情况
4.2环境及厂房
4.2.生产场地
4.3生产及检验设备
4.3.1设备名称、型号、材质
4.3.2设备状况、包括设备的使用、清洁、维护保养情况等
4.4物料管理
4.4.1物料的采购及流转
4.4.2仓库管理
4.4.3生产过程中的物料管理
4.5生产管理
4.5.1人员卫生
4.5.2文件执行情况
4.5.3生产过程中防污染措施
4.5.4返工处理
4.6文件管理
4.6.1文件管理制度的建立
4.6.2生产质量管理文件体系
4.6.3文件变更及记录的可追踪性
4.7质量管理
4.7.1质量保证机构、职能及其落实情况
4.7.2质量控制体系
4.7.3文件系统
4.7.4生产及质量检验记录
4.7.5质量标准
4.7.6质量问题及偏差的处理
4.7.7售后服务情况(包括客户投诉等)
4.7.8留样观察情况

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zhuaizhuai0566

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