物控部管理程序 PDF 8页

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1：总则 
1.1物控部是公司的管控中枢部门，主要负责对公司各种生产材料，半成品，成品，辅助材料，各种仪器工具配件使用的管控和存储，监管生产部门并核算各部门生产，办公成本。物料控制和成本核算的目的是在保证生产顺利进行的条件下尽量使库存量降低，减少公司资金积压。尽量减少生产中和办公生活中的不必要浪费，节约生产成本。 
2：物控部按其职责，业务主要分为两大类：仓储和管控核算。 
2.1 仓储 
2.1.1 仓储的对象是公司各类需暂存，中转的物品。包括各类原材料，在制品，成品，仪器，设备，工具，办公及劳保用品等其他辅助材料。以下简称物料。 
物料按其用途可分为如下几类：原材料，辅助材料，成品，在制品，大型设备仪器及工具配件 辅助材料包括：低值劳保类，办公类，小五金工具配件
2.1.2仓库的分类 
仓库按其存储对象的不同可分为原料仓，成品仓，不良品仓，报废仓 原料仓下可设收料仓
2.1.3 仓库的主要职责
2.1.3.1 物料的收，发，存及成品的出入库工作。目的是物料存储，供应和销售各环节平衡衔接。
2.1.3.2 做好物料保管工作，建立符合财务要求的流水帐，材料明细帐，且做到帐，卡，物相符。
2.1.3.3 提供公司要求的各类报表及物料信息。 
2.1.2.4 对公司的废旧物资，生产余料统一回收，并建立有效的管理体系和帐目系统。并协助做好利用和处理工作. 
2.1.2.5 做好仓库物料监控工作，定时出具报表，反馈仓库呆滞积压物料，并协助做好处理工作。
2.1.4 仓库管理的主要原则 
2.1.4.1 严格按照各项规章制度办事，不因人而异。 
2.1.4.2 物料的进出应在相应的帐目中反映，且做到帐，卡，物一致。
2.1.4.3 非仓库人员不得单独进入仓库，仓库人员应负监督制止之责。
2.1.4.4 不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况。
2.1.4.5 物料的摆放应固定有序，物料实行分级，分区，分类存放管理。
2.1.4.6 实施物料统一编号管理，做到一种物料只能有唯一的物料编号。 
2.1.4.7 与仓库业务所用到的单据都必须符合此单据的使用流程规范。
2.1.5 仓库的主要作业内容
2.1.5.1 发料 （详见附件）
2.1.5.2 收料 （详见附件）
2.1.5.3 退货 
对于品质部检验来料为不合格物料，或由车间制程中产生的不良品物料经IQC确认后，及时联系采购进行退货作业，对于退回供应商的物料由仓管员开具《材料退货单》单据交由相关领导审核，供应商确认，同时在退料时将物料数量，相关件数开具《放行条》以便于供应商拉回退货。
2.1.5.4 出货（详见附件）
2.1.5.5 存储（详见附件）
2.1.5.6 帐目及报表（详见附件）
2.1.5.7 盘点（详见附件）
2.1.5.8 组织（详见附件）
2.2 管控核算（详见附件）
2.2.1 管控核算的对象（详见附件）
2.2.2 管控核算工作的主要原则（详见附件）
2.2.2.1 严格按规章制度办事，不因人而异（详见附件）
2.2.2.2 用数据说话，材料管控到位，严格按照核算体系核算生产部门生产成本，各部办公成本及辅料成本
2.2.2.3 确保月生产计划及周生产《生产计划》制定合理，并能顺利执行
2.2.2.4 制定合理的《原材料需求计划》
2.2.2.5 不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况

赵小妖