物料管理规定 PDF 22页

zmay

第一章 总则
第一条 为规范物料在ERP系统的主数据维护、收发等操作程序，加强物料实物的入库、出库、日常保管、盘点等管理，特制定本规定；
第二条 物料的出入库应凭订单、工单、签批后的发料单等出库和入库，严禁白条抵库；
第三条 物料凭证的文本书写应完整，应反映领料用途，部门领料应由领料人签字确认；
第四条 物料应进行批次管理，按照“先进先出”的原则进行发货；
第五条 库存所有物料必须有账可查。未进入SAP系统管理的物料应在OA<<物品管理系统>>内或在备查账（需报财务部批准同意）记录管理；
第六条 物料应进行定期和不定期清查盘点，半年度及年度末应进行全面的清查盘点；
第七条 不良品库、新品库的物料定期处置，原则上每月处置一次；
第八条 物料调出公司/工厂大门应出具出门证，门卫应查验一致后放行。

第二章 ERP系统主数据维护
第九条 物料主数据是指在ERP系统中按照既定的规则建立的物料号、物料的工厂地点数据、销售组织数据、采购数据、MRP数据、质量管理数据、成本会计数据等影响物料正常使用的系统基础数据。工作中心、工艺路线、成本中心因与物料相关也列入主数据的范畴。
第十条 物料主数据维护的责任部门
1.研发部（RD）：负责创建物料号、创建工作中心、创建工艺路线；
2.工厂：负责维护物料的工厂地点数据；