不合格品控制程序

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1 目的     
    对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用，转序或交付。
2 范围
适用于从原材料进公司到产品制成全过程和交付后发生的不合格品的控制。
3 职责
3.1  质控部负责不合格品的识别和控制，并跟踪不合格品的处置结果。
3.2  销售部负责对交付后的不合格品处置。
3.3  各相关部门配合执行。
4 工作程序
4.1  不合格品的标识
不合格品标识按《产品标识和可追溯性控制程序》、《检验和试验状态控制程序》执行。
4.2  不合格品的处置方式
4.2.1  不合格的采购产品处置方式是拒收。
4.2.2  不合格的过程产品和最终产品的处置方式是返工、返修、让步、接收和报废。
4.3  不合格的采购产品的评审和处置
4.3.1  经判定为不合格批的采购产品，由检验员在“不合格通知单”上作出不合格的评价，提出拒收，并作好不合格品标识或将其放至不合格品区，通知采购者作退货处置。
4.3.2  生产过程中发现采购产品不合格时，应立即停用，使用部门应报告进
货检验员处置，检验员应再次检验或验证，确为不合格品时，提出退货，由
采购者办理。
4.4  不合格的过程产品和最终产品的评审和处置
4.4.1  不合格的过程产品和最终产品的分类
4.4.1.1  一般不合格：零星或少量不合格。
4.4.1.2  重大不合格
a）经检验判定的批量不合格；
b）电气性能达不到要求。
4.4.2  对一般不合格的过程产品和最终产品由检验员识别，作好不合格品标识进行隔离，并在产品工序运转卡上作出不合格评价，交有关车间返工或返修。
4.4.3  对重大不合格的过程产品和最终产品，由检验员识别，作好不合格品标识进行隔离，并填写“不合格品通知单”报告质控部，或报总工程师评审和处置；必要时由总工程师召集总工办、质控部和生产车间有关人员进行评价，产品是否返工、返修由总工程师或质控部长在“不合格通知单”上签署意见决定，再由生产车间具体实施；必要时，质控部向责任部门发出“纠正和预防措施表”，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.4.4  经返工、返修后的产品由检验员重新检验，明确评审结果并记录，返工、返修后仍不合格的一般按报废处置。
4.4.5  不合格品的让步接收处置
4.4.5.1  只有在产品虽不符合规定要求，但不影响顾客使用时，才能办理不合格品的让步接收。让步接收由生产科提出，填写“不合格品让步接收申请单”经总工程师批准；并在征得顾客同意后才能放行产品。由检验员记录不合格及返修情况，以说明不合格的实际情况，备查询。
4.4.5.2  不合格品不经返工、返修不得让步接收（特殊情况例外）。但在经返修后产品符合4.4.5.1时可按该条办理让步接收。
4.4.6  产品的报废处置
4.4.6.1  一般不合格品的报废由质控部批准。
4.4.6.2  重大不合格品的报废由总工程师批准，必要时需经总经理批准。
4.4.6.3  检验员填写“废品单”，由责任部门将废品放置到指定的隔离区。
4.5  交付后发现的不合格品
产品交付后，顾客在使用中发现产品不合格，销售部收到反馈意见后，填产品售后服务信息反馈单，与顾客联系，确认是本公司的质量问题时，报告质控部及总工程师，必要时报总经理，并及时与顾客协商，作调换、返修处置，以满足顾客的的正当要求。按《售后服务控制程序》执行，并作好相应记录。必要时，应采取相应的纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》有关规定执行。
4.6  质控部应保持不合格品评审和处置的记录。
4.7  质控部每月填报“不合格品统计表”报管理者代表。
5  相关文件
5.1 《进货产品检验和试验控制程序》
5.2 《生产过程检验和试验控制程序》
5.3 《最终检验和试验控制程序》
5.4 《纠正和预防措施控制程序》
6  质量记录
6.1  不合格品通知单         
6.2  不合格品统计表           
6.3  产品售后服务信息反馈单  
6.4  纠正措施表              
6.5  预防措施表

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