不合格品控制程序

zmay

1、目的
对已发生的不合格品进行控制，确保能立即进行纠正处理，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。
2、范围
适用于本公司从原材料进公司至顾客反馈成品发生的不合格品控制。
3、职责
3.1技术部，负责对不合格品的技术评审，整改方案的确定和评审。
3.2质检部，负责不合格品判别，标识和记录，并负责对不合格品处置方案的确定和效果跟踪，监督处理方案的执行情况。
3.3 生产部和采购部，负责对不合格产品的分析、评审和处置。
3.4 质检部和采购部，负责对不合格的外购件分析、处置。
4、定义
无
5、内容
5.1不合格品的识别、标识
质检部在实施对进货、过程及成品的检测中，按相关文件的要求对原辅材料、外购件、过程产品及成品进行检验识别。经检验不合格的产品，由责任部门进行标识并隔离，在未作出评审处置前，任何部门、任何人不得擅自动用。
5.2 不合格品的评审
不合格品的程度、数量、价值确定有如下三种评审处置方式。
5.2.1一般性不合格（外观，焊渣飞溅未处理等），由检验员判定并记录，生产者或责任部门负责进行处理。
5.2.2严重性不合格，由质检员填写《不合格品报告表》，交生产部签署评审意见。
5.2.3 严重不合格并造成较大影响的，由质检员填写《不合格品报告表》，召开由制造部、技术部、采购部等相关部门进行评审会议，并做好会议记录，填写《不合格品报告表》送相关部门负责人签字，最后由总经理签署意见。
5.3   不合格品的处置
5.3.1 本公司不合格品评审后有下列处置方式：
1）返工：即对不合格品重新加工使其满足规定的要求。
2）返修：即对不合格品加以修理使其虽然不符合原规定的要求，但能满足预期使用要求。  
3）报废或改作他用：对既不能让步又无法返工、返修的不合格品，则予以报废或改作他用。
5.3.2 生产部负责组织返工，返修及不合格品的报废处理。
5.3.3返工、返修后的产品需交质检部按规定重新检验，并有检验记录。
5.4 对原材料及外购件中发现的不合格，质检员须进行登录，并填写“不合格品报告表”，由技术部及采购部分析原因及来源情况，提出处理意见，经总经理批准后，由采购部进行处置。
5.4.1 对不合格品处置方式有退货及让步接收等。让步接收须由技术部确认不影响产品使用功能。

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