越洋金属制品采购管理程序 PDF 4页

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1.目的
   为确保本公司所采购物料能符合要求，且能适时、保质、保量、适价的提供生产或使用.
2.范围
   凡与本公司产品生产有关的一切物料（含辅料）、设备、工模夹制具之采购作业均依照本程序执行.
3.定义
   3.1 PO: PURCHASE ORDER(采购单).
3.2 M.R: MATERIAL REQUISITION(物料请购单).
3.3 AVL: APPROVAL VENDOR LIST(合格供应商一览表).
3.4 MRB : MATERIAL REVIEW BOARD(物料评审会).
3.5供应商:向本公司提供物料、加工、服务之机构.
4.权责
4.1采购：负责执行采购作业.
4.2 PMC：负责制定物料需求计划.
4.3 IQC：负责来料检查、验证.
4.4货仓：负责来料的收发、保管.
4.5其它需求单位：根据需要提出请购申请.
5.作业内容
5.1由各分厂根据实际需要（必要时，需制定安全库存量），制订【物料请购单】，经各事业部经理审批并录入ERP系统后交采购部.
   5.2采购部依照，【物料请购单】从【合格供应商一览表】（AVL）中选择适当之供应商（必要时须进行比价、议价），并打印【采购单】（P.O），经批准后，用适当的方式发给供应商，并要求供应商签字回传，必要时电话联络供应商，确保资料无漏传、误传.
5.3采购单至少应包括如下内容：
     5.3.1供应商名称（编号）.
     5.3.2采购单编号.
     5.3.3物料名称、规格及编号.
     5.3.4数量、单价、付款方式、交货期及税率.
     5.3.5交货地点、交付方式.
5.3.6交易币种.
5.3.7质量要求（对有安规或环保要求的产品应予以注明）.
   5.4 如产品属第一次购买，需求部门须提供该产品的详细要求、规格参数或产品图纸给采购部，采购部依据相关要求选择供应商送样交相关部门确认并进行询、比、议价后，方可进行购买，如供应商为新供应商则参照《供应商管理程序》进行评估.
5.5合格供应商的确认参照《供应商管理程序》执行.
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