鑫海矿山机械不合格品控制程序

zmay

1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 选用范围
选用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3.1质量部负责不合格品的识别判定，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2车间主管、质量部主管负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
3.3生产部负责对不合格品采取纠正措施。
4 程序
4.1 不合格品的分类
a）严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格；
b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2 进货不合格的识别和处理
处理方式可采用、让步接收、退换货等。
4.2.1 检验不合格时，检验员通知物流保管员，物流保管员将其放置于不合格品区，检验员将《进料检验记录表》报质量部主管。对不合格品应填写《不合格品报告》，报采购部主管作退货决定，然后质量部将《进料检验记录表》发到采购部，由采购部办理退货手续。
对一般不合格品可挑选使用时，由使用车间依据质量部提供的样品进行全数挑选并记录，挑出的不合格品作退货处理，车间损耗工时由车间主管报质量部确认后交采购部，采购主管负责与供应商处理不合格品相关产品数量和费用损耗；
4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质量部确认后，按上述条款执行。
4.3 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《过程巡检记录表》和《成品检验记录表》内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不能使用的由质量部主管在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质量部将记录发至生产部和物流进行相应的处理。
a)只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。
b）返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，经营总监可在检验记录上作出处理决定；
c）报废产品由生产部放置于废品区，组织统一处理。

游客，本贴VIP会员可浏览，点击这里“自动升级VIP会员”，可快速永久浏览本站所有内容！