关于不合格品的控制程序规定

zmay

1 目的
为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。
2 范围
从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。
3 术语与定义
不合格：末满足要求。
4 职责
4.1质量监督检查部门：负责对进厂原料进行检查和确认；
4.2生产部门：负责对不合格品的标识，负责对经处理过的不合格品（项）进行再报检验。
5 作业内容
5.1来料检验不合格时的处理
5.1.1检验人员依据对方产品检验报告书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；生产部门人员对不合格进行确认,以防误用；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由供应部门安排退货处理；
5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特别处理或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由供应部门申请，由质量部门填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由分管经理判定；如评审决议方案为特别处理时，须报总经理批准后，方可特别处理；
5.1.3质量部人员应复印和保留对供方质量部门的不合格检验记录，跟踪不合格品的处理结果。
5.2 生产过程检验不合格时的处理
5.2.1生产外包方在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由生产部门对产品进行标识和隔离，由生产部门组织对不合格品进行处理，如生产部门提出需要，本公司可派人参加对不合格品的处理；
5.2.2本公司质量部门对生产车间的成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部门开立《纠正及预防措施处理单》，要求生产车间进行整改；本公司质量部门应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。
5.3成品在发出用户使用后发现不合格时的处理
5.3.1产品在用户使用时发现不合格时，由本公司质量部可与用户联合调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产车间，若确属生产方面原因，应满足用户要求给予退货、换货或其它处理；若不属于本公司责任，应合理给用户一个圆满的答复或采取其它的协商办法；
5.3.2由本公司质量部门对不合格品处理形成的记录进行保留。

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