东莞某光电公司样品制作及管理控制程序

zmay

1.0 目的
为规范样品的管制，使公司样品的制作、检测、承认、发放、保管及变更重制的准确性、及时性能得到有效的控制，特制定此程序。
2.0 范围
2.1 新开发的产品之送客样品(不含手板/件、首板/件)。
2.2 衍生或变更后所制作之样品。
2.3 其它包装方面如纸箱、说明书、彩盒、胶袋、标签等客户索样之材料样品。
3.0 权责
3.1 样品需求部门:负责提供客户之打样信息与要求以及申请。
3.2 研发部:负责新开发产品之样品及衍生之样品的制作，必要时亦负责变更之样品的制作。
3.3 工程部:负责产品试产通过后及变更之产品的的样品制作
3.4 生产部:负责数量较大（10个以上），或制程较多之现有机种的客户索样品的制作.
3.5 资材部:负责样品制作单位之材料需求及样品出入库。
3.6 品保/生产/工程: 负责客户已承认样品的留样与保管。
3.7 财务部:对要求客户付款之样品作索款等财务处理。
4.0 定义
4.1 手板：以手工工艺制作、利用非标准材料试制而成的粗糙模型机。可用作功能分析及勘测市场(含送客确认)用。
4.2 首板：经开模后，按制程工艺要求试制出的符合设计或修改要求、完全具备产品功能的第一批首件产品。一般用于内部作功能检测及分析用(不送客)。
4.3 样品：在首板/件的基础上作改良，已能全面符合技术规格或相关技术指针参数(含符合客户要求)，并已趋于成熟，可达至量产水平的样机。可用来作内部检测及送外见客确认，并可作为生产及品检之标准件。
4.4 样品的制作过程：一般需经过手板制作过程、首办试制过程，以及到成熟样品制作过程.
5.0 作业内容
5.1 样品需求
5.1.1 销售部接到客户或其它单位需提供样品的信息及要求后，提出《样品需求单》转研发部或者工程部（没有料号的转研发部，有料号的转工程部），开单时需在样品需求单上注明是否需要向客户索取样品货款。若样品是现有机种，则须查询是否有符合要求的库存品，如有则开立《领料单》向资材部仓库领取进行测试，测试合格后通知相关部门并开《入库单》入库，销售部门在从仓库领取交付客户。
5.1.2 如客户需求的样品无现成库存品，则需开立《样品需求单》，经部门主管确认/经理批准（成品必须经过副总经理批准）后转研发部或者工程部（没有料号的转研发部，有料号的转工程部），交付制作单位进行制作。
5.1.3 若因特殊情况其他相关部门接到客户打样信息，亦严格要求按5.1.1/5.1.2条款执行．
5.1.4 客户索样的样品若需要包装材料如彩盒、纸箱、标签、保证卡、说明书、胶袋等，如有库存，则由研发部或者工程部开《领料单》. 向仓库领取，如无库存，则由研发部或者工程部申购，由供货商制作提供样品给研发部或者工程部确认。
5.2 需求单制作及批准
5.2.1 销售部必须详细填写需求内容，如客户名称、样品规格、数量、需求日期、交货及交易方式，以及确认样品机是否需客户承认等事宜。
5.2.2 样品的制作数量，除满足客户需求外，对于要经检测后送客确认的样品，研发部或者工程部至少要预留1PCS以上样品。
5.2.3 《样品需求单》开立后，须经公司部门主管确认/经理批准（成品必须经过副总经理批准）执行，再交付制作单位进行制作。若需求单未通过核批，则须修正或重新制作.
5.3 样品制作
5.3.1 制作单位收到《样品需求单》后，尽快安排样品制作。
5.3.2 制作部门如无所需材料，准备资料向仓库领取，如仓库无库存材料， 制作部门需申购，向供应商采购或者索取。
5.3.3 对于只稍作局部变更样品，如有库存品，可向仓库提取成品作更改即可。
5.3.4 如若是衍生或新开发产品之样品，其制作过程按《新产品设计开发控制程序》进行。
5.3.5 新开发产品之样品制作完成检测前，制作单位须力求制订出相关技术资料，如：《零件结构图》、《电路原理图》、《包装设计图》、《新产品功能简介及电性检测标准》、《BOM表》等相关资料.并至少提供《新产品功能简介及电性检测标准》、《BOM表》等，以指导测试员检测。
5.4 样品检测＆留样作业
5.4.1 制作部门将做好的样品包装后，将《样品需求单》随附样品及相关数据(见5.3.5)一并交研发部或者工程部指定的测试人员进行测试。
5.4.2 对于首板，检测因作功能检测及分析用，研发部或者工程部亦无需留样。特殊情况如重要之新产品、或者属衍生之产品、或者属重要部件修改之样品，则视需要作留样。
5.4.3 其它包材方面的变更之样品，则只需保留一个包材样品或拍照数据留存于研发/工程/品保/生产即可（不需留存整套样品）。
5.4.4 研发部或者工程部需按样品/规格要求及检验依据对产品的性能、外观、安规及产品的一般常规进行测试，并将测试结果记录于《样品测试报告》上，
5.4.5 测试后之样品，研发部或者工程部需贴相应判定标识。
5.5 样品入库
样品经检验合格后，由研发部或者工程部（小批量）进行入库，批量较大需有生产部加工则由生产部入库，由仓库签收记录并知会销售部及相关部门签署后领取.
5.6 样品送客确认

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