新烟轴承过程控制程序

zmay

1.目的
是对生产中影响产品质量的各因素进行控制，确保过程质量的稳定，并符合规范的要求。
2.范围
适用于生产过程的控制和管理。
3.术语
3.1 过程
将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
注：资源可包括人员、资金、设备、技术和方法。
3.2 关键工序
是对产品关键特性有影响的工序。
3.3 一般工序
是对产品特性起一般作用的工序。
3.4 质量控制点
为保证工序处于受控状态，在一定时间和一定条件下，在产品制造过程中需重点控制的关键部件或薄弱环节。
4职责
4.1 技术部是过程控制的归口管理部门。其负责
4.1.1 为过程控制提供以下技术文件、质量记录及控制手段
4.1.1.1 控制计划、工艺规程及各类作业指导书
4.1.1.2 过程参数控制表
4.1.1.3 SPC控制图
4.1.2 稳定过程能力、处理过程控制中的工艺技术问题
4.1.3 负责工艺改进和工艺纪律检查
4.1.4 所有计算机及网络的维护工作
4.2 制造工程部负责：
4.2.1 操作规程
4.2.2 设备日点检表
4.2.3 设备运行记录表
4.2.4 稳定设备能力，实施以预防为主的设备维护和保养工作，确保设备正常运行
4.3 生产准备部负责：
4.3.1 对生产现场的产品标识、在制品进行管理，批次管理和定置管理
4.3.2 按有关工艺技术、管理文件的规定对过程实施控制
4.3.3 负责保持生产设施处于清洁，安全有序的状态，并清理生产现场
4.3.4 负责设备的日常保养工作
4.3.5 生产计划的编制、安排、组织和协调
4.4 质量管理部负责：
4.4.1 对进货产品、过程产品、最终产品进行检验，生产环境和产品安全性进行监控。
4.4.2 实施过程质量监控。
4.4.3 检验、测量和试验设备的管理与控制。
4.5 采购物流部负责：
4.5.1 提供合格的外购原材料、零部件。
4.5.2 编制交付计划、采购计划。
4.6 人力资源部负责:
组织过程操作人员的岗位培训与考核、相关人员的技能培训与考核
4.7 财务部负责：
4.7.1 对过程控制进行生产成本统计、分析和资金保证
4.7.2 对相关部门的资金储备进行审核、分析
5.管理内容
5.1 人员控制
5.1.1 过程操作人员、检查人员上岗前需经培训，明确产品要求和控制方法，掌握设备操作技能、质检要求及检测技术等，考核合格后持证上岗。
5.1.2 外观项目的操作人员、检验人员，除培训合格持证上岗外，应考虑选择有经验或优秀的人员担当，并由人力资源部对其技能进行验证，确认其资格。具体按《人力资源管理控制程序》执行。
5.2 每班开工前，按《作业准备管理规定》执行。
5.3 设备/工装控制
5.3.1 新设备、工装必须经调试验证合格后，方能投入使用。
5.3.2 关键工序设备投入使用前，必须进行过程能力鉴定，鉴定时应将设备，模具（必要时包括一体化的检具和调整装置）视为一个整体，输出“过程能力指数”，Cpk应≥1.33
—关键工序包括：磨内径工序
—其余工序为一般工序   
5.3.3 对关键工序过程的Cpk值实施定期的分析、测定，维护并保持过程控制力。
5.3.4 当发生下列情况时，应重新进行过程能力调查：
5.3.4.1 生产一种新的产品/零件
5.3.4.2 过程流程/参数更改后
5.3.4.3 新的设备、模具使用前
5.3.4.4 过程公差缩紧后
5.3.4.5 设备搬迁后
5.3.4.6 重大的维修、调整后
5.3.4.7 停产1年以上
5.3.5 过程能力分析具体按《统计过程分析工作指导书》执行。
5.3.6 对设备、工装实行计划与预防相结合的维护方针，具体按《设施、设备管理控制程序》执行。
5.4 计量测试设备的控制：所有在线的计量测试设备均应处于有效的周期控制下，并有合适的标识，以标明其校准状态。具体按《检验、测量和试验设备控制程序》执行。
5.5 外购原材料、零部件的控制

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