晶彩胶粘纠正和预防措施控制程序 PDF 4页

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1.目的 
确保对过程、产品、体系运作时发现的不符合规定的要求，进行系统改善，特制订本程序。 
2.范围 
适用于本公司质量管理体系运作所涵盖的范围。
3.参考文件 
3.1《不合格品控制程序》
3.2《内部审核控制程序》 
4.定义 
4.1 不合格/不符合：未满足要求。 
4.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正致力于消除已发现的不合格的现象。
4.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正措 施通常与纠正连用。纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。 
4.4 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4.5 CAR：纠正措施要求，包括《物料品质不良改善通知书》、《生产品质异常单》、《8D Report》、《不符合项报告》等。 
5.职责 
5.1 采购部：供方外包过程、物料品质异常时的联络窗口； 
5.2 销售部：客户抱怨处理的联络窗口，确保将抱怨处理的信息及时在公司内部传递；主导服务记录趋势分析的纠正预防措施； 
5.3 品质部：主导物料、产品、外包过程不合格、员工作业方法不合格、客户抱怨处理的纠正预防措施；主导质量记录趋势分析、返修产品统计分析引起的纠正和预防措施；主 导管理体系审核发现、查核发现的不符合事项的纠正预防措施；
5.4 责任部门：负责不合格/不符合的原因分析，纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。 
6.程序 
6.1 CAR的发出 
6.1.1 内部质量体系审核后，如有任何纠正需要，由内审员发出《不符合项报告》， 责任部门作出纠正措施，具体依《内部审核控制程序》实施。 
6.1.2 销售部接到顾客书面或口头上有关品质投诉后，将客户反馈问题点记录于《8D Report》中的问题点描述，转品质部，由品质部在公司内部组建8D小组，（8D小组成员通常包括销售部、工程研发部、品质部、生产部、采购部、仓储部等人员）共同分析原因，采取临时对策和长期对策，并验证效果，防止问题再发生。完成后的《8D Report》由销售部传客户确认。 
6.1.3 进料检验时，发现供应商物料未达到本公司的要求， 如生产急用需要评审，由采购部按《不合格品控制程序》发起《IQC进料检验报告》，会签各部门，总经理作最后裁决后，交采购部发出给供应商要求改善。如供应商连续一个月内所送同一类别物料超过3次（含）时，由IQC开具《物料品质不良改善通知书》交采购部转供应商要求回复措施并改善。 
6.1.4 IPQC在制程巡检过程中，发现10%（含）以上的半成品， QA在成品抽检过程中，发现10%（含）以上的成品不合格，应开具《生产品质异常单》交责任部门分析原因，采取纠正措施。 
6.2原因分析 
6.2.1 责任部门主管收到CAR后，适当时应召集各部门负责人进行原因分析，寻找处理对策。 
6.2.2 原因分析应是在事实的基础上进行，必要时应重新确认。
6.3 纠正措施
6.3.1 责任部门在确认不合格原因后，应针对性订立纠正措施，消除不合格的根本原因，防止不合格再次发生。 
6.3.2 适当时，纠正措施还需试行，以便确认纠正措施的有效性与适宜性