纠正措施和预防措施控制程序

zmay

1. 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2. 范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3. 职责
3.1 业务部负责组织对体系、服务持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的改进和实施，并跟踪验证实施效果。
3.3 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 业务部负责有效地处理顾客意见。
4. 程序
4.1 持续改进的策划和管理
4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2 日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
4.1.3 较重大的改进项目
对涉及现有过程和服务较重大的改进及资源需求变化的项目，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进并评价改进的结果。
4.1.4 业务部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，（如技术改进、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照“5.4.2质量管理体系策划”和“7.1产品实现的策划”。
4.1.5 最高管理者应创造良好的文化氛围，促进每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进作出贡献。
4.2 纠正措施

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