某科技公司管理评审控制程序

zmay

1.0目的
为了有效开展公司的管理评审，客观评价公司一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，以便采取相应的纠正及预防措施来达到一体化管理体系不断完善的目的，特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于公司依据ISO9001：2000、ISO14001：1996建立的一体化管理体系进行的管理评审。
3.0定义
3.1会议：指一体化管理体系的管理评审会议。
4.0职责
4.1总经理或其授权人负责组织召开管理评审会议，审批“管理评审计划”、“管理评审报告”。
4.2管理者代表协助总经理召开管理评审会议，审核“管理评审计划”、“管理评审报告”；审批“会议议程”。
4.3体系管理负责组织制定“管理评审计划”、“会议议程”；筹备会议评审所需要的各种验证资料；负责编写“管理评审报告”；负责管理评审中提出的纠正和预防措施验证工作；负责记录会议内容并按要求保存相关资料。
4.4各部门负责人负责准备并提供与本部门有关的一体化管理评审资料，参加管理评审会议，并负责管理评审中提出的纠正和预防措施的落实工作。
5.0程序
5.1评审频次和时机
5.1.1公司的管理评审活动每年不少于一次。
5.1.2当发生下列情况时，应适时安排管理评审：
5.1.2.1当产品和活动发生重大变化时；
5.1.2.2当法律法规或其它要求发生重大改变时；
5.1.2.3组织机构发生重大变化时；
5.1.2.4顾客及其它相关严重投诉等情况时；
5.1.2.5质量、环境方面发生重大事故时；
5.1.2.6其它情况认为有评审需要时。
5.2评审准备
5.2.1体系管理拟定“管理评审计划”，经总经理或其授权人审批后需提前10天发到各相关部门，如有变更，应提前2日通知。
5.2.2管理者代表依据内部审核的结果，顾客及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况，公司管理目标的实现情况，编制“体系运行情况报告”。
5.2.3各相关科室按“管理评审计划”规定的输入信息准备书面的输入材料；并于评审前一周交体系管理。输入材料的内容包括：
5.2.3.1以往管理评审会议所作的重大的纠正和预防措施实施情况；
5.2.3.2内部审核与外部审核的结果；
5.2.3.3法律法规或其它要求变化情况；
5.2.3.4管理目标中的质量、环境方面的目标、指标实现情况；
5.2.3.5顾客及其它相关方的有关的信息投诉及反馈情况；
5.2.3.6预防和纠正措施的状况；
5.2.3.7可能影响一体化管理体系变更的情况；
5.2.3.8环境管理方案的执行情况；
5.2.3.9重大环境因素的变更情况；
5.2.3.10改进建议；
5.2.3.11相关方要求。
5.3评审实施
5.3.1管理者代表召集，总经理或其委托人员主持管理评审会议，对提交的管理评审资料进行讨论，确认管理评审结论，提出改进建议，并形成会议决议事项。
5.3.2会议参加人员依据有关资料对一体化管理体系进行评审，管理评审的结果应注重以下内容：
5.3.2.1质量环境一体化管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；
5.3.2.2与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；

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