北京翰星达科技采购过程控制程序

zmay

本程序是受控程序；
本程序规定了与采购有关过程的程序和文件；
本程序的受控部门是商务部。
一、采购过程：
1、商务部负责依据市场部提供的相关客户需求完成《01询价比价单》；
2、商务部负责将《02项目成本总量控制表》中单价、到货时间等相关信息补充完整报总经理批准，财务部备案；
3、商务部依据总经理审核通过后《03采购申请表》（申请需对物料的描述尽可能的详细，如：物料名称﹑品牌﹑规格型号﹑数量﹑物料的特性等信息），进行采购工作；
4、商务部通过质量、价格、供货周期、付款方式等比对供应商，并与合格供应商签订《04采购合同》；
5、在速达系统中提交采购订单；
6、由采购人员与供应商进行沟通与确认；如物料无质量等问题，库管在速达系统里办理《05采购收货》；
7、按《04采购合同》规定，采购物料符合付款条件，且付款资料齐全（如：发票﹑已到付款期和物料已办进料验收单），采购人员给予办理付款的申请，付款申请需填写支出凭证，并将《05采购收货》予以保存；
8、对已办理付款，采购人员可知会供应商进行查收。
二、供应商管理过程
1、商务部负责供应商的开发，以《06供应商准入申请表》的形式，了解供应商情况，所调查供应商资质；
2、商务部负责要求供应商提供样品，接到供应商送来的样品和规格书后，给到工程部对样品进行确认，工程部则依规定对样品进行检验与确认，样品确认需要在《07样品确认单》上签字，样品需在三个工作日内确认完成，商务部对《样品确认单》进行归档与管理；
3、商务部负责对重要的供应商进行实地的考察，可组织供应商考察小组到供应商的生产现场进行实地考核，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产管理现状、人员结构等情况进行现场评鉴，考核小组并将评鉴结果记录于《08供应商考核评估表》中；

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