永际电子采购过程控制程序 PDF 6页

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1. 目的 
本程序确定YOUNGJI Ltd.(以下称“公司”)的生产所需资材、外协件、模具、机械设备以及检查设备（统称为购买品），能适时、适质、适量、适价供应生产所需之材料，满足生产需要和规定的质量要求。
2. 适用范围 
本程序与公司的生产、销售有关，适用于采购业务和产品生产时所需的资材、外协件、模具、机械设备所有购买品。
3. 用语的定义 
3.1原料：购成最终产品主体（基础）成份的材料：胶片、双面胶、油墨等。
3.2辅助材料：参与生产过程的各类辅助性材料，主要指模具等。 
3.3包装材料：为保护过程产品和最终产品在搬运、贮存、交付过程中不受损坏的各类材料，主要指纸箱、泡沫盒。 
3.4维修材料：为维护设施（设备）状态良好，能够正常使用所需要的各类材料，如设备零部件、附属件、电器及五金材料等。
4. 责任与权限
4.1 工厂长 
工厂长有权决定与本公司交易的所有供应商。
4.2 资材部   
1) 采购担当负责各种物资的购买。
2) 采购担当负责采购资料的收集和整理。
3) 采购担当对购买品有委托支付货款的责任。 
4) 新产品的物料在没有正式的《产品制作规格表》前，采购的资料由技术部主任批准。
5) 资材部有权选择、淘汰、管理供应商的责任和权限。
6) 资材部可以要求供应商按照我公司的制度和程序的标准执行。
7) 资材部根据生产计划保持适量的库存量。 
8) 资材部有比价、议价、成本考量和退回不合格资材的权限。 
9) 资材部有权要求供应商预备一段期限内的常用品之库存,以确保生产临时之需.
4.3 相关部门
1）品质部门负责生产所需的原材料、网板和检测仪器的进货检查。 
2）设备维修部对购买机械设备进行质量验证，并填写《设备/仪器验收报告》后移交管理部保管。
3）技术部对模具和菲林的进货检查，并按要求填写《冲压刀模检查报告》、《冲压铁模检查报告》、《鼓泡模具检查报告》和《菲林检查登记表》。 
4）生产车间对新模具进行试模验证，并填写《冲压车间试模报告》。
5）各责任部门须对不合格品发生时所采取的措施。
5 业务程序 
5.1 进入本公司的产品按用途、价植和对最终产品质量的影响程度可分为四类：原料、辅助材料、包装材料及维修材料。 
5.2 不同类别产品的采购活动分别采用不同的控制方式： 
5.2.1 原料、辅助材料、包装材料采购担当从《合格供应商》中选定供应商；对需要购买的资材,填写《材料申请单》,申请单必须由工厂长签字后方可生效； 
5.2.2维修材料的采购，由需求部门填写材料申请单交资材部，采购担当兼顾质优、价廉、及时的原则，以货比三家的方式直接面向市场采购； 
5.2.3 当某顾客已经批准（确认或指定）了供应商时，其产品所用愿材料应从该顾客批准（确认或指定）的供应商处采购。采用顾客选定的供应商时，不能免除公司确保供应商提供的材料和服务质量的责任。当需要变更供应商时，应事先报请该顾客批准，并保存经批准的期限和数量方面的记录。
5.3 采购申请依据 
5.3.1 需求单位填写材料申请单须明确写明订购之物料名称、规格、型号、数量或附上必要的图面规格书等； 
5.3.2 使用频率很低的各类材料或顾客指定的特殊材料，一般不确定保险储备量或保持最低库存量，以免造成积压、变质或损失，需要时，由资材部根据作业指示书计算所需数量安排紧急采购活动。
5.3.3 各种非常急用、临时需要物品（包括没有确定库存量的维修零配件及材料等），由需求部门填写材料申请单，经仓管员核实缺货时，通知采购员按轻重缓急安排采购； 
5.3.4 凡采购资料或附带之有关品质要求内容有异于正常之作业标准需求或规格时，材料申请单发出前须知会品质部，以便品质部在进料检验验收时得以配合；
5.4 采购过程与管理 
5.4.1 采购担当根据《产品制作规格表》,对所有新产品的各组成成份物料计算单机用量； 
5.4.2 采购担当根据营业部门发出的作业指示书,按订单数量对所需物料进行资材分析,并将《资材分析表》的结果交给仓库，仓库担当整理出《物料需求表》，结合仓库实际库存，对所需物料进行申购；