某公司全套采购过程控制程序 PDF 10页

zmay

1. 目的
对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。
2. 适用范围
本程序适用于公司生产、科研、办公、劳保所需的物资、设备、工具及用品等物资采购的控制。
3． 职责
3.1  质量部（质检部）负责编制正确反映采购物资要求的技术文件，负责采购物资的验收。
3.2  库管负责人下达公司生产及科研所需材料、设备及工具的采购计划；办公室负责下达办公用品及劳保用品采购计划。
3.3  采购部负责供应商的选择、评价及管理，依据采购计划负责所需物资的采购。
4．工作程序
4.1  采购文件的内容及控制
4.1.1 质检部编制的采购文件包括：图纸、技术要求、检验方法及对供方质量提出的要求等。
4.1.2 当需要采购生产及研发材料、设备、工具、模具或其它物资时，各部门填写《物资采购申请单》（对零星的非生产性物资可口头汇报），明确采购物资的名称、规格、型号、数量及使用时间等，报库管负责人，确实需要采购时由库管负责人报副总经理签字确认后由采购部采购。
4.1.3 采购部在整个采购过程中，产生的询价单、采购结果表、订购单、同供方签订的合同或协议、发票、请款单等应妥善保存和处理。
4.2  供应商的选择
4.2.1 采购部根据市场分析，选择生产管理好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的选择对象。对于新产品中有特殊要求的物资，由技术人员及生产部协助采购部选择供应商。
4.2.2 对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式。
4.2.2.1 所有供应商均要通过书面评审，经采购部经理批准后，纳入《合格供应商一览表》，并发至相关部门使用。
4.2.2.2 所有供应商由采购员提出申请，凭《供方调查评价表》及附件：企业营业执照、税务登记证明、生产许可证等相关资料，经过采购部经理核查批准后，并登入公司《合格供应商一览表》。
4.3  供应商的评价
4.3.1 评价的依据和内容：采购员依据采购物资的检验结果，定期填写《进货记录表》，作为对供应商评价的依据。主要对供应商交货的质量、交付期、价格、服务进行评价。
4.3.2 评价周期及结果：每年评价一次，将评价结果填写在《合格供应商持续评价记录表》中。但对全年内交货次数少于2次的可暂不评价，暂时保留合格供应商资格，待下次评价时使用。
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