康华医疗科技采购过程控制程序 PDF 14页

zmay

4.2 对供应商的跟踪和监控
4.2.1 对A、B类（部分）采购物料/组件的供应商，要求向本公司定期或按要求提供监视和测量记录；与产品本身有关的品质方面的报告书、承诺书及其他要求提供监视和测量记 录。到货后品管部按规定抽样作进料检验。对其所执行的质量管理体系按采购部制定的《供应商审核计划表》进行第二方审核，A类物料/组件供应商至少每1年需现场审核一次。如发生重大质量问题或影响产品本身要求的事项可增加现场审核次数。
4.2.2 对提供B类（部分）、C类物料的供应商，在必要时提供监视和测量记录，在必要时也可进行第二方审核。
4.2.3 对A类采购物料/组件每次到货情况要填写《供应商到货跟踪记录表》；对供货质量不合格的，品管部填写《供应商物料质量反馈表》责成供应商采取纠正措施；品管部每月建立《供应商质量跟踪评价表》。
4.2.4 采购部根据《供应商审核计划表》协同品管部等部门，按规定对供应商进行评审，填写《供应商评审表》，并对评审中发现的存在问题填入《供应商评审表》，要求供应商作出相应的限期整改措施。在供应商审核全过程，要接受管理者代表的监督检查。
4.2.5管理者代表每年年底组织采购部、品管部、生产部等部门分别对A类和部分B类物料供应商（包括外协加工方）的供货业绩进行一次综合评价，填写《供应商综合评价表》：
a）品管部对供货质量进行评价；
b）采购部对供应商执行合同情况（数量、交货期、价格和服务等）进行评价；
c）生产部对供应商物料/组件的使用情况进行评价；
d）市场部根据我方顾客意见对供应商产品的可靠性及服务进行评价。
e）综合评价由采购部按下表对上述四项评价进行加权评分，对加权总分低于70分或质量加权评分低于24分的应取消其合格供方资格。在特殊情况下经审批暂时留用，同时加严进货验证，下次仍不合格者不再留用。
加权综合评分表：

左手

谢谢楼主分享

zhuaizhuai0566

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