管理评审控制程序

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1  目的
评审质量环境职业健康安全管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，寻求改进机会，提高市场竞争能力和适应能力。
2  范围
适用于公司质量环境职业健康安全管理体系的管理评审。
3  术语和定义
     引用《管理手册》中的有关术语和定义。
4  职责
4.1  最高管理者主持管理评审，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4.2  管理者代表组织编制《管理评审计划》和《管理评审报告》；协助开展管理评审；向最高管理者报告体系运行情况。
4.3  技术中心根据最高管理者要求，编制《管理评审计划》。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审方法、时间安排等，报最高管理者批准后落实实施，保存管理评审记录。
4.4  各部门报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况，落实管理评审决定。
5  工作程序
5.1  评审的频次、时机、形式
5.1.1  每年组织一次管理评审，时间间隔不超过12个月。
5.1.2  出现下列情况，最高管理者认为有必要时，开展临时管理评审：
a.  组织结构、活动、产品或服务发生重大变化；
b. 法律、法规和其他要求发生变化；
c. 相关方严重抱怨；
d. 发生重大质量、环境、职业健康安全事故、事件或不符合。
5.1.3  评审的形式：由最高管理者决定，一般采用会议评审。
5.2  管理评审输入
5.2.1  技术中心在管理评审前一周发放《管理评审计划》。
5.2.2  各部门依据《管理评审计划》准备管理评审材料，包括：
a. 技术中心：体系审核（内审和外审）结果；前次管理评审整改措施的落实情况；质量方针实现和目标完成情况；业绩改进和产品符合性报告，包括过程、产品监视和测量的结果；纠正和预防措施的实施情况；可能影响体系变更及改进的建议等；
b. 环保能源处：环境方针、目标和管理方案的实现程度；环境绩效（包括环境表现、污染物排放）；合规性评价结果；重要环境因素的控制情况；相关方要求；纠正和预防措施实施情况；节能降耗绩效；可能影响体系变更及改进的建议等。
c. 安技处：职业健康安全方针实现情况；目标和管理方案完成情况；危险源辨识、风险评价和风险控制的适宜性、有效性；遵守法律法规情况；日常监控和检查情况，应急准备与响应情况；事故、事件调查处理情况；相关方投诉；纠正和预防措施落实情况；可能影响体系变更及改进的建议等；
d. 运销处：顾客满意度调查分析报告。
e. 各部门将本部门体系运行情况、可能影响体系变更及改进的建议提交管理评审。
5.3  管理评审方式和要求
5.3.1  管理评审方式：由最高管理者决定，一般采用会议评审。
5.3.2  最高管理者主持管理评审，各主管副总经理、各部门负责人及员工代表参加。
5.3.3  技术中心负责会议签到。
5.4  管理评审输出
a. 体系及其过程有效性的改进，包括：技术设备改造、控制手段的更新和升级、新的管理制度和措施等；

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1、目的:
1.1.定期对质量管理体系的现状和适用性进行评审，使质量管理体系具有适宜性、充分性和有效性，及时发现质量管理体系运行中存在的问题并给予纠正, 使其满足质量管理体系标准要求，保证质量方针和目标得以实现。
2、范围:
2.1.适用于本公司的定期管理评审。
3、定义:
3.1.无
4、职责:
4.1.总经理：主持管理评审会议，批准「管理评审计划」和管理评审报告。
4.2.管理者代表：负责审核「管理评审计划」和管理评审报告及纠正/预防措施的验证。
4.3.ISO办：负责编写「管理评审计划」和管理评审报告及跟进管理评审的不合格项。
4.4.各部门经理/主管：参加评审会议，为评审提供真实可靠的资料报告，并对评审提出的不合格项采取纠正和预防措施。
5、工作程序:
5.1.管理评审确定：
5.1.1.ISO办负责编制「管理评审计划」，管理者代表审核,总经理批准。
5.1.2.管理评审会议依「年度审核计划」规定期限召开，一般情况不少于每年召开一次。
5.1.3.因法律法规、市场需求、本公司内部的组织结构、质量方针、产品结构质量状态、相关方等有重大变化，总经理可追加管理评审频次。
5.1.4.「管理评审计划」至少提前一周时间通知有关部门和相关人员,其内容包括评审的目的﹑范围﹑参加人员﹑日期与地点﹑评审内容。
5.1.5.「管理评审计划」批准后,同管理评审通知一起,提前一周发放相关部门,准备管理评审输入数据。
5.2.管理评审输入由相关部门提供，但不限于：

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1.0目的
按计划的时间间隔评审品质管理系统﹐以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0 范围
适用于对公司品质管理管理系统的评审。
3.0 定义
无。
4.0 权责
4.1 总经理:主持进行管理评审；
4.2 管理者代表:向总经理报品质管理管理系统运行情况，提出改进建议并编写管理评审报告。
4.3 品管部:收集管理评审所需的资料，跟踪评审后纠正预防措施之完成情况。
5.0作业内容
5.1 管理评审计划：
5.1.1 每年至少进行一次管理评审（每次评审时间间隔不能超过十二个月）可结合内审的后进行，也可根据需要安排。
5.1.2 管理者代表于每次管理评审前编制《管理评审计划和通知》，总经理核准。计划主要内容包括：
a)评审时间；
b)评审目的；
c)评审范围及评审重点；
d)参加评审部门(人员)；
e)评审依据；
f)评审内容。       
5.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审次数：
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大品质事故或顾客关于品质有严重投诉或投诉连续发生时；
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d)市场需求发生重大变化时；
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时，品质管理管理系统审核时发现严重不合格时。

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