东江工贸质量记录控制程序

zmay

1.目的与适用范围
为确保质量记录的有效性、完整性，并为质量管理体系有效运行和产品质量符合性、可追溯性提供客观证据，特制定本程序。
本程序文件适用于东江工贸有限公司所有与质量有关的质量记录及来自分承包方和顾客质量记录的控制。
2.职 责
2.1各职能部门负责本部门范围内的专业性质量记录整理及移交。
2.2总经办档案室负责公司各部门质量记录统一归档、保存管理。
3.工作程序
3.1凡是用于证明产品是否符合规定的要求和质量管理体系是否有效运行的质量记录，都属于需控制的范围，它包括但不限于：
合同评审记录；
检验试验记录；
产品认可、过程认可记录；
质量审核；
材料检验、试验报告；
质量控制图；
顾客索赔记录；
与纠正预防措施有关记录；
设备、模具、工夹具保养、维修记录；
测量设备校准记录等。
3.2各职能部门负责每年对管辖范围的专业性质量记录的收集，整理后移交档案室归档，档案室每季度应对各部门质量记录的受控情况进行清查、管理。
3.3质量记录形式的设计和审定。
3.3.1各部门根据工作需要，自行设计质量记录，交总经办备档，质量记录的格式应简明、清晰完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。
3.3.2质量记录须经本部门负责人审核，由质量部登记、编号、批准后方可启用。
3.3.3产品/过程的质量记录须按产品生产过程为顺序按批号归档。
3.4 质量记录的标识
3.4.1为保证质量记录具有唯一性的标识，由总经办负责编制《质量记录清单》,明确每一种质量记录的名称、编号、保存期、保存部门。
3.4.2质量记录的编号按照《文件和资料控制程序》中规定条款执行。
3.5质量记录的管理
3.5.1质量记录应按要求正确填写，字迹应清晰，不得任意涂改，内容齐全，并应有记录者的签名或盖章。
3.5.2各部门应及时收集本部门使用的质量记录，进行分类整理、登记建卡，按月进行暂保管。
3.5.3每年元月十五日前，各部门应将上年度产生/保管的质量记录进行清理后移交至档案室。各部门在移交时应填《文件（资料）存档移交表》办理移交手续。由档案室实施质量记录归档管理。
3.5.4质量记录的储存应符合以下要求：
a)质量记录应有专柜保存，便于检索；
b)应提供防火、防潮、防虫、防霉变的储存环境；
c)采取其它媒体形式的质量记录，如存储在电子媒体上的质量记录应注意防潮、防压、防磁，另外还必须保留原始记录，以免储存内容丢失。

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