检验及试验控制程序 PDF 4页

zmay

1.0目的：
为确保原材料,成品的质量按规定进行检验和试验，能满足客户的要求，特制定本程序。
2.0范围：
适用于本公司进料、出货成品的检验。
3.0职责：
3.1仓库：负责原材料、成品的仓储管理。
3.2品质：负责对原材料、成品的检验。
3.3采购：负责按公司的品质标准向供应商进行采购。
3.4销售部和国际业务部：负责将客户的要求及时传递给相关部门，便于制定产品检验标准。
3.5结构部：负责制定产品的性能检测规范。
3.6工程部：负责检测设备和操做方法的提供。
4.0工作程序:
4.1抽验计划管理，即进货检验、制程检验及最终检验的抽验计划基准：
A).各抽检检测点的抽验计划如无特别说明均以MIL-STD-105EⅡCR=0 MAJ=1.0 MIN=1.5为参考。
B).当客户有要求时,以客户要求的抽验计划为参考。
C).需改变各检测点之检验方式或抽验计划，经品质部经理审批方可实施。
4.2进料检验（外协工厂完成）
4.2.1 物料仓收料人员在收到供应商送货物料后，收料人员依供应商提供的送货单据与《采购订单》，核对来料品名、数量及规格，当来料实物与单据不一致时应拒收，并及时通知采购。
4.2.2 收料员通知IQC进行来料检验，如果急需使用的物料在《送货单》注明“急件”字样，通知IQC优先检验。
4.2.3 IQC检验员收到《送货单》后，先核对实际来料名称、规格、批量与《送货单》内容须一致；供应商需为合格供应商,见《合格供商名录》。
★核对不合格时，整批退仓库处理，若非合格供应商来料，则通知采购部主管决定是否按《采购控制程序》进行评审，确立为合格供应商。
★如经IQC 对料后合格或结构部工程人员(自购物料)鉴定为可用的来料，由IQC对来料进行品质检验。
4.2.4 新物料正式采购前，采购将供应商物料资料及样品，联系结构部对物料进行确认，确认后分发一份“产品承认书”或相关资料和实物样板交IQC，以便执行进货检验。新物料到厂后无产品承认书和实物样板进行检验时，由IQC提出交采购联系相关部门处理。
4.2.5 IQC按照预定的抽样方案，依据《物料检验规范》、《采购订单》、《承认书》及实物样板进行相关的外观包装检查、功能测试及试验。
4.2.5.1 经检验，交验物品判定为合格时，IQC检验员在该批物料包装容器合格章，同时将检验结果记录于《IQC检验报告》中。
4.2.5.2 交验判定为不合格时，IQC检验员填写《IQC检查报告》，并选择“特采”或“挑选”或“拒收”，交品管负责人审核, 并抄送给各相关部门负责人。
★不合格批处理方案为拒收时，由IQC检验员在该批来料之包装上贴上不合格标识。
★当不合格来料处理方案为“挑选”时，根据评审的结果，由IQC检验员在该批来料外箱标识票上注明“待处理”并签名。
★若处理方案为“特采”，表示全批接收，由IQC检验员在该批来料之包装箱上贴上盖合格章。
4.2.6当物料判定为“拒收”时，由采购组联络供应商处理退货事宜。                                                
4.2.7 若生产急需，来不及执行进货检验时，由生产计划人员通知品质部或相关人员批准后（必要时由管理代表批准后），IQC检验员在该物料包装上注明“紧急放行”后放行，品质需派人对物料使用状况进行随拉生产跟踪。
4.2.8 特别放行物料，生产线在使用时应边用边检验，若发现的不合格品超过进货检验之AQL判退值时，需要与其它物料分开标识。
注：所有特别放行的来料必须是在可控的情况下才可放行使用。
4.2.9 特别放行之物料使用完成后，IQC将物料使用相关信息填入《IQC检验报告》上。
4.2.11未经IQC检验的物料，不可投入生产。
★公司品质部负责检验过程的监控，对于来料品质异常物料进行确认及处理。
4.3制程检验
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