原材料检验控制程序 PDF 4页

zmay

2.a.对于首批原材料及特定时期的环保产品用原材料应要求供应商提供SGS报告。
b.SGS报告每年至少提供一次，但在变更时必须提供SGS报告。
c.SGS报告保管期限为三年。
3.对购入的大批材料直接放入库位，由库管员挂待检标识。
  对小量易搬运的材料直接放待检区，经检验合格后，移入库区位。
4.见附页
5.请验单须注明材料名称、型号、件数、批号，无批号应以入库日期作为一个检验批。
6.见附页
7.库房的材料入库手续必须有合格检验单、发票或估价单，否则不予入库。
8.采购部必须“三单”齐全才办理付款或挂帐。
附页：
4.a)一般材料购进后，库管员首先核对材料名称、规格、数量、重量等是否与订购单或发票一致，材料名称与规格不符不予接收，包装破损污染原材料或材料变质不予接收，确认无误后，填写请验单交检验员检
验；
b)环保材料确认：对购进的环保材料，库管员核对材料名称、规格、产地（或供应商是否与《硅胶、护套产品库存原材料一览表》《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致）确认无误后，在请验单备注栏标注环保标识“○H”并签字确认。
c)数量、重量不符，按实际数量收料，每次抽检5个包装称重量，取平均重量推算总体重量。
6.①材料环保检验：核对材料实物名称、包装、产地、供应商是否与《硅胶、护套产品库存原材料一览表》《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致，检查与SGS报告是否在有效期内，有其中一项不符合要求按不合格对待，不做后续检验。
②检验员依据《外购材料采购验收规范》对材料进行检验，合格者，开具合格检验单一式四份，自留存一份，分别交采购、库房、财务各一份。
③经检验不合格的物料，检验员在其上贴/挂“不合格”标签，开具《不合格品通知单》一式三份交库管、采购各一份，执行不合格品控制程序。
④当生产急需，来不及对采购物料进行检验/验证时，由生产计划部填写“紧急放行申请单”，经总工批准后，质量部长在“紧急放行申请单”签名，库管员依据紧急放行申请单申请的材料名称、型号、数量发料。同时，在领料单上注明“紧急放行”并按规定数量留取样品后，才能发料。    在紧急放行的同时，检验员应继续完成该物料的检验和试验，不合格时由质量部负责对该批紧急放行材料进行跟踪处理。
⑤材料环境物质不合格时，不允许做紧急放行，出口产品用原辅料原则上不得做紧急放行处理。
⑥以同一供方、同一时间到货的同一种物料为一个检验批次，分类做好《进货检验/验证记录台帐》。
⑦检验用监视和测量装置必须完好且在有效期内，鉴定证书及合格标签完整。
⑧凡公司从事检验的人员必须持证上岗，并有公司总经理的授权。
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