科技公司采购部控制程序

zmay

1.目的：
1.1.确保采购质量、交货期限、价格及服务，提高公司竞争能力。
2.适用范围：
2.1.本公司工程上对外采购之设备材料及服务等相关作业。
2.2.本公司内部购买之事务性产品及服务。
3.名词定义：
3.1无
4.权责说明：
4.1.采购部负责公司业务运作所需物质之整体采购作业。
5.程序：
5.1采购管制之规划：
5.1.1.采购部收到业务部签发之《新产品通知单》、设计图面及相关《报价单》，制定《成本预算明细表》(未定)。
5.1.2.采购部应依该计划，作项目分类，在满足工地需求的条件下，规划出最符合公司整体利益的采购进料计划。
5.1.3.采购部如需调整工程师所订之请购内容，应将调整内容会请工程师同意后，始得纳入整体采购计划范畴。
5.1.4.工程师于每次工程进度变更时，即应检讨采购计划的适切性，如需修订，应尽速送采购部办理，采购部应依工程师提报之变更内容，修订采购计划。
5.2.采购管制之办法：
5.2.1招商原则：需二家以上（含二家）供应商报价（如属固定常态性之物料就不比价），惟如独占(家)事业、特定工法或材料、联合承揽（JV）、原承揽供应商增加项目或客户指定等，若受限于实际需要或限制，则不在此限。
5.2.2依据产品需求，选择适合之供应商或业主指定供应商，若采购内容有现场组装部分，采购部可斟酌会同工程部安排座谈，确认工程界面及供应商的技术与管理能力，。工程部于座谈后应提出意见，提供采购部作为选商的依据。
5.2.3供应商报价后，采购部应将各供应商报价总额与《成本预算明细表》(未定)进行比较，再分别与各供应商进行一次议价，呈请各部门权责人员审核。若高于预算金额则应与最低价厂商优先议价，采购承办人员应进行市场行情调查。
5.2.4.承办人员采购须填写《采购凭单》(未定)，并须完整注明:交货厂商、联络人及电话、品名规格、数量、价格、交货日期、交货地点、付款方式、逾期罚款及项目编号，送交部门主管核准。
5.2.5.《采购凭单》经核准后，采购承办人员即传真通知供应商。
5.2.5.《采购凭单》之确认以供应商盖章传回为依据，或先以电话确认供应商收到并同意该订购单后再签章回传。若供应商为施工单位，除《采购凭单》外，须另行签订《工程合同》(未定)，附上报价单、施工图（如为看现场施作的较小工程没有施工图纸的则不用附施工图）。

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