纠正措施控制程序

zmay

1.目的
公司通过采取纠正措施，消除质量管理体系运行中产生的不合格的原因，防止不合格的再发生。
2.范围
适用于公司质量管理体系全过程不合格原因的控制。
3.职责
3.1 质检部负责组织对不合格的纠正措施进行协调、跟踪、验证和控制。
3.2 各责任部门负责本部门针对不合格制订的纠正措施的实施，并配合质检部做好后期控制工作。
3.3 办公室负责各类纠正措施全过程记录的整理、归档工作。
4.工作程序
4.1 收集产生不合格的信息
产生不合格的信息来源主要有：质量方针和目标实施中的失误；质量管理体系审核（包括内、外审）；管理评审；市场反馈和顾客投诉；产品实现过程中的检验、检测和试验结果。
4.2 评审不合格
4.2.1 不合格分A、B、C三类：
A：致命不合格：指严重影响最终产品性能；会发生安全事故；顾客会申诉的不合格。
B：严重不合格：指批量较大，返工、返修或报废损失万元以上的问题；顾客反映强烈的问题；多次重复出现的问题。
C：一般不合格：指不合格对影响产品性能，经济损失均不大，用户意见也不大的问题。
4.2.2 各部门针对自己发生的不合格，通过组织评审来判定不合格属于哪 一类，并将判定结果质检部。
4.3 确定不合格原因
4.3.1 质检部接到责任部门或检验人员的报告后，应立即组织人员对A、B类不合格进行分析，确定产生不合格的原因。
4.3.2 有关责任部门应对C类不合格进行分析，确定产生不合格的原因。
4.4 评价纠正措施的需求
4.4.1 质检部应针对产生A、B类不合格的原因，组织相关部门分析商讨纠正措施。并对实施纠正措施在人、机、料、法、环等方面的需求作出经济、合理和适用的评价。
4.4.2 对C类不合格原因拟采取纠正措施需求的评价由责任部门进行。
4.5 确定和实施纠正措施
4.5.1 在可满足需求时确定的纠正措施应与相应的不合格的影响程度相适应，应充分权衡经济性和有效性。
4.5.2 质检部对A、B类不合格项，组织有关部门共同研究确定切实可行的纠正措施，填入《纠正和预防措施表》报质量负责人审批实施，涉及资金和设备投入大的纠正措施应经总经理审批。

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