进料检验管理程序

zmay

1.目的
确保采购物料和外发加工物料的质量符合要求，特制订本规定。
2.范围
本程序适用本厂所有原材料、外发加工配件、辅助材料、包装材料等采购物料的检验和试验。
3.职责
3.1仓管员负责外来物料之登记和通知IQC检验；
3.2IQC负责对来料的检验和试验，并负责物料的放行。
4.定义
4.1合格品:已达到既定规格标准及使用功能要求的物料或产品；
4.2不合格品:未达到相关对应样品承认书或检验规范之标准的物料、半成品或成品。
4.3特采:未达到标准但能偏差接受特殊放行之处理方法。
5.作业内容
5.1供应商交货时，将物料摆放在待检区内，核对 “送货单”内容无误后开具《进料通知单》送IQC进行检验，如“送货单”不合要求当场要求供应商改正。
5.2IQC接到《进料通知单》后，根据“AQL抽样检验判定表”进行抽样，之后依据物料所对应的“样品承认书”及参考该物料所使用之成品的《检验规范》进行检验，检验结果为符合要求的，IQC在来料物料标识上盖上兰色“IQC PASSED”印章，并填写《IQC来料检验报表》，由货仓办理入仓处理手续。
5.3如IQC检验结果为不合格之物料，IQC先填写《IQC来料检验报表》经IQC拉长确认后按以下方式处理：
5.4.1经品质主管审核确认为属于不影响使用功能可偏差接受或由于货期等特别因素需特殊放行处理时，由品质主管作出特采处理，IQC在来料物料标识上盖上红色“特采”印章并将《IQC来料检验报表》分发到各相关部门。
5.4.2经品质主管审核确认为不合格判定为退货时，最终判定依据《不合格品管理程序》进行会签处理。
5.4.3所有最终判定为退货的物料由品质部IQC在来料标识上盖上红色“退货”印章，同时将《IQC来料检验报表》分发PMC、采购，由采购传真知会供应商，其它结果按《不合格品管理程序》处理。
5.5当同一个供应商的同种物料连续10批合格质量稳定时，可在下批检验时向后放松一个AQL值进行检验，反之如连续3批不合格则在下批检验时向前加严一个AQL值进行检验，本程序所 产生的相关记录保存按《管理记录控制程序》作业。

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