某公司管理评审控制程序 PDF 5页

zmay

1.目的
负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足ISO9001：9000标准的要求、顾客的要求和公司制定的质量方针和目标。
2.适用范围
本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止，从而形成完整的闭环。管理评审是PDCA的循环。
3.术语
3.1管理:指挥和控制组织的协调的活动。
3.2管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。
3.3评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动
3.4有效性:完成策划的活动和达到的资源之间的关系。
3.5重大质量事故:指顾客为此而向本公司投诉，且损失金额较大的质量事故。
4.流程
5.流程说明
5.1评审频次：规定每年五月上旬进行一次管理评审。当体系发生重大变更、出现重大质量事故或增加第三方审核时，可提前或增加。
评审依据：质量体系运行情况、质量方针、质量目标和上次管理评审的质量记录等。
5.2管理者代表在管理评审前1-2个星期发出通知，各职能部门按照通知上的要求准备评审所需材料。
5.3各部门所提交评审的报告内容：
5.3.1市场部：采购及供应商业绩及开发等管理情况；顾客对产品的满意度及反馈的意见和和投诉、对实际和潜在的市场失效的分析。
5.3.2行财部：不良质量成本的定期报告和评估，仓储管理情况。人力资源与公司发展的适宜性。
5.3.3研发部：新品开发情况。
5.3.4品管部：内部质量审核结果、质量目标完成情况、纠正和预防措施、产品符合性、上次管理评审的跟踪措施实施结果或有关信息。
5.3.5生技部：设备、现场管理总结，人、机、料与产能的匹配性。