某电子塑膠五金供应商管理程序 DOCX 6页

zmay

1.目的
建立本厂有关材料、成品、辅助材料之供货商管理程序，使确保所采购之材料及委外加工之成品或半成品能符合规定要求，以达成生产目标.
2.范围
凡本厂采购之原材料、成品、辅助材料之供货商均属之
3.权责
3.1采购部采购：负责供货商之选择及管理.
3.2品保部：负责供货商之评鉴及供货商交货质量之监控、检验.
3.3相关部门：负责供货商之评估.
4.定义：无
5.作业内容：
5.1供方分类
5.1.1委外加工厂商：如丝印，喷油，电镀，邦定，SMT等
5.1.2材料厂商：如色粉，电池片，喇叭，螺丝等
5.1.3辅料厂商：如抹机水，手套等
5.1.4服务性厂商：如电梯维修，饭堂服务，的士服务等
5.1.5模具类厂商：如司筒，顶针，晒纹，雕字，电火花，CNC等
5.2评审依据
ISO9001：2008版及QC080000：2005环保控制要求
5.3评审性质
5.3.1新供货商资格审核
5.3.2厂商初次审核
5.3.3整改后复审
5.3.4年度监督审核
5.3.5突发性增加审核
5.4评审范团
5.4.1 5.1.1及5.1.2类厂年交易额在30万人民币以上
5.4.2厂商地点在一天内汽车可来回车程
5.4.3客人指定供货商不进行评审
5.4.4香港采购物料不进行评审
5.5评审范围
5.5.1在评审范围的厂商填写《供方调查表》
5.5.2电话或书面通知厂商审核日期
5.5.3进行文件及现场审核
5.6评审结果
5.6.1评审合格列为合格供货商
5.6.2评审不合格要求整改期为半年后复审
5.6.3评审不合格鉴于物料特殊或其它特殊原因
5.6.4评审不合格列为过渡性供货商，三个月后停止供货
5.6.5评审不合格产即停止供货
5.7供方业绩评估
5.7.1采购控制程序内已制订《供货商质量评价标准表》作为供货商评价标准
5.8环保供货商的管理
5.8.1有关于环保产品的供应商应依风险等级评定：
公司对环保产品的供应商划分为高风险、低风险两个级别：
A、高风险供应商：（对产品质量和有害物质管理有直接和重大影响）根据有害物质检测报告结果，由品质部依据《供应商有害物质调查表》。
B、低风险供应商：（对产品质量和有害物质管理几乎无直接影响）除高风险供应商以外的供应商为低风险供应商。
C、经确认的高风险供应商必须有应建立自己的环保符合性体系。
5.8.2供应商的选择和评估
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