康升家具订单审核管理办法 PDF 6页

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1.0目的
1.1规范订单审核流程，明确订单在各环节的审核时间。
2.0范围
2.1所有内、外销订单。
3.0订单审核流程
3.1国内销部正常订单审核流程
3.1.1客户将意向订单传真给销售跟单员。
3.1.2销售跟单员根据客户订单要求将所订产品、颜色、单价准确无误的输入ERP系统，打印出《客户确认书》，再将《客户确认书》回传给客户签名确认所订之产品、颜色、单价及其它内容是否准确且无更改。
3.1.3客户将签名确认后的《客户确认书》传真给销售跟单员。
3.1.4销售跟单员收到客户签名确认的《客户确认书》后在ERP中标注订单输入完毕，再将客人确认后的订单与《客户确认书》合订在一起，交销售后勤主管处统一交财务部审核，财务部审核完毕后将订单交回订单统筹部主管，订单统筹部主管审核完毕后将订单统一转交生产计划安排订单交期。
3.1.5生产计划收到《客户确认书》后，按照《客户确认书》的编号将订单从ERP系统中转出并根据物料及生产状况对《客户确认》进行交期回复，并将交期输入ERP系统后再对订单进行释放。
3.2国内销售部特殊订单审核流程
3.2.1客户将意向订单传真给销售跟单员。
3.2.2销售跟单员根据客户订单要求将所订产品、颜色、单价及其它内容准
确无误的输入ERP系统，转化为《特殊订做确认单》，再将《特殊订
做确认单》回传给客户签名确认所订之产品、颜色、及其它内容是否准确且无更改，单价是否接受。
3.2.3客户将签名确认后的《特殊订做确认单》传真给销售跟单员。
3.2.4销售跟单员收到客户签名确认的《特殊订做确认单》后，将订单交销售后勤主管处，由后勤主管统一转交工程部确认所订产品是否可加工并出具相关图纸资料及工装夹具，对于不可加工订单立即退回销售后勤主管处。
3.2.5工程部将审核完毕的《特殊订做确认单》转交给物控部，由物控部审核因特殊订做所需增加的费用并确认订单所需物料的库存状况，且在订单上回复物料到位日期及所加费用，对于不可加工订单立即退回销售后勤主管处。
3.2.6物控部审核完毕后将特订单转交给财务部，财务部根据物控部提供的单价对《特殊订做确认单》进行审核，如单价正确则在系统中给予确认且在特订单上签名，并将特订单交回订单统筹部主管处。如不正确则将特订单退回订单统筹部主管处。
3.2.7订单统筹部主管在收到财务审核完毕的特订单后，将准确无问题的特订单在ERP系统中给予审核，将有问题特订单退回给相关跟单员，跟单员更改完毕后再按《特殊订做确认单》流程走一次。
销售后勤主管将审核完毕的《特殊订做确认单》转交给生产计划，生产计划根据物料、工装夹具、生产等进度给予回复交期，并在ERP系统中予以释放订单并跟进订单的完成进度。对于描述不清晰的订单，生产计划立即退回销售后勤主管处并在订单上注明不清晰的内容。
3.3 国际销售部订单审核流程
3.3.1客户将意向订单传真（或E-mail）给业务员。
3.3.2业务员收到客户的意向订单后，首先通知跟单员向成品仓查询此客户是否有遗留货品滞留在仓库（以邮件方式），成品仓相关仓管员在收到信息后必需给予清查，且在收到信息后的4小时内将查询信息反馈给相关业务员、跟单员并抄送一份给PMC主管（以邮件方式）。如有遗留货品，跟单员需计算遗留货品的体积与新订单订货体积的总和是否可装满1个或多个柜而无剩余，如有剩余，则通知业务员告之客户，并按客户意愿增加或减少新订单的订货内容。如无剩余，则按意向单的要求整理出所订产品之型号、加工要求、数量、单价及其它注意事项等（如对单价有疑问，可先向物控询价，对产品有疑问的，可先咨询PMC主管），并将其准确的输入ERP系统制作成《客户确认书》。再将《客户确认书》转化为形式发票回传给客户确认所订之产品及内容是否正确且无更改。