高先电子来料检验控制程序 PDF 5页

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1.目的：确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后道工序。
2.范围：适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。
3.权责：
3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对；
3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对；
3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；
3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准；
3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。
4.定义：
MRB：Material Review Board (材料评审委员会)。
5.作业内容：
5.1 仓管(收料人员)确认原物料品名、规格、数量及料号（最小包装）无误后放置待验区填写《送检单》并通知IQC检验人员检验。
5.2 IQC根据仓库送的《送检单》上的物料，核对供应商是否列入合格供应商一览表，如果没有列入供应商一览表，需要报告主管确认（对于工厂外接订单的客户物料，则不需要核实是否为合格供应商及《环保文件清单》）。经过与总部品管沟通确认后，如果没有得到认可，则直接退货。
5.3 如经总部品管确认已经得到认可，然后取出对应的BOM（物料清单）和ECN文件，核对物料的料号、规格型号是否与承认书、BOM（ECN）符合，如果不符合则直接退货。
5.4 IQC首先对所检验物品的包装核对其环保标识是否符合要求，并要确认《环保文件清单》中此供应商认证报告要在有效期内，如不符合则当不合格处理。
5.5 取出该物料对应的样品、规格书核对材料的料号、规格等，然后按照各个相应的原材料检验作业指导书及规定的AQL进行抽样检验、试验。并确认《检测计划表》上的计划送检时间，以确定此批物料是否要送第三方进行检测。
5.6 检验结果记录于《检验报告》上，并在物料的料号标签上盖“PASSED”章或贴上不合格标签。品管检验人员还必须将检验结果汇总《IQC检验周报表》，以便于总部品管对供应商考核。
5.7 仓管将合格及不合格品分开放置于良品区及验退区并作相应处理。
5.8 不合格品依《不合格品控制程序》处理。
5.9 对新规格、变更品或者改善的材料，品管部IQC贴上新材料/机型试用贴纸。
5.10 进料检验作业流程