内部审核控制程序

zmay

1.目的   
按计划进行内部质量管理体系审核，确保本公司质量管理体系的符合性和有效性。
2.适用范围
适用于内部质量管理体系的审核活动。
3.职责和权限
3.1管理者代表全面负责内部质量管理体系审核。
3.2质量管理部组织实施内部质量管理体系审核。。
3.3各相关部门做好内部质量管理体系审核的配合工作。
4.程序
4.1内部质量管理体系审核安排
4.1.1本公司每年组织两次集中的内部质量体系审核，每次审核均复盖本公司质量管理体系的所有要求和所有部门，另外如出现以下情况，由管理者代表决定组织特定的内部质量体系审核。
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c)法律、法规及其他外部要求的变更；
d)在接受第二、第三方审核之前。
4.1.2每次审核前，管理者代表负责组织内部质量审核组；任命审核组组长和审核员。
4.1.3内部审核员应经过必要的培训，各审核员的审核范围不允许包括其所在的部门。
4.2审核的准备
4.2.1审核组组长负责编制《内部质量审核计划》。该计划应包括审核的目的与范围、审核依据、审核员分工、受审核的部门、审核时间安排等，并将审核计划发至各有关部门。
4.2.2审核组成员准备审核依据的标准和文件，以及审核用的表格，按分工编制《内部质量审核检查表》，并经审核组长确认。
4.2.3受审部门收到《内部质量审核计划》后，如果对审核日期和项目有异议，可在两天内通知审核组，以便经过协商，再进行安排。
4.2.4受审核部门确定陪同人员，并通知审核组，同时做好必要的准备工作。
4.3审核实施

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