新烟轴承顾客财产控制程序

zmay

1.目的
本文件是确保顾客提供的产品不丢失、不损坏、 不发生变质，以保证最终产品的质量。
2.适用范围
适用公司对顾客提供产品的管理控制。
3.术语
无
4.职责
4.1 采购部是顾客提供产品的归口管理部门
4.2 采购部负责顾客提供产品的接收、贮存与维护
4.3 质量管理部负责顾客提供产品的入厂验证
4.4 产品技术部是顾客提供产品图纸的归口管理部门
4.5 相关部门负责使用顾客提供的产品
5.管理内容
5.1 当顾客提供的产品用在公司为其生产的产品上时，市场开发部应与顾客签定合同、协议，对诸如下列事项作出明确规定：检验证明、进货检验方式或范围、标识、可追溯性、担保等，并以书面文件通知品质量管理部、产品技术部、生产部等部门.
5.2 顾客提供的产品入厂时，市场开发部编制“客户财产一览表”， 质量管理部必须按公司的有关技术规范和公司的检验程序进行质量验证并记录，经验证符合要求的通知采购部接收，进行标识，入库备用。
5.3 公司制定的《产品标识和可追溯性控制程序》、《检验和试验控制程序》、《质量记录管理控制程序》等文件均适用于顾客提供产品的全过程控制。
5.4 从进货到总成装配均应按规定进行标识、检验、记录及文件/记录存档。
5.5 从进货到整个生产过程，若发现顾客提供产品有差错、缺失或不合格时，质量管理部应进行统计并立即将信息反馈市场开发部，市场开发部应及时向顾客报告。
5.6 对不合格品，在顾客确认后按《不合格品控制程序》执行。
5.7 在贮存、保管顾客提供的产品期间，库房管理人员要分开存放并进行定期检查，具体按《搬运贮存防护包装交付控制程序》执行，检查内容包括
5.7.1 清点数量
5.7.2 质量认可
5.7.3 核实标识
5.7.4 是否在保质期内（适用时）
5.8 在定期检查时，若发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用情况，库房管理人员应做好详细记录，并通知市场开发部向顾客报告，根据顾客意见进行处理。

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