德克鼓风机不合格品控制程序 PDF 6页

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5.3.2生产过程中来料不合格品的控制（注：此处的“来料”可以是上游生产车间产品，也可以是外协外购物料）
1) 生产部首先将生产过程中发现的；来料不合格品进行隔离，并适时对不合格品进行分类整理，通知相应检验人员进行判定。
2) 生产过程中发现的不合格外协外购物料由发现部门通知质检部进行确认，由发现车间质检员进行复检，出具《复检报告单》。
3) 生产过程中发现的上游生产车间生产的不合格品，由发现车间质检员出具《复检报告单》，生产车间质检员注明处理意见，发现车间物料员持《复检报告单》进行退料、领料工作，生产车间质检员执行复检。
4) 对于已装配完成的零部件，若在后续工序中发现其有质量问题，操作者应及时通知相应检验部门并详述不合格现象，以便相应检验员迅速准确做出现场复检判定。
5）对不合格品的处理包括：
a）是外协物料本身的质量问题，则退回供应商或有条件接受，并由质检部据质保协议制定相应的处罚措施，采购部联系供应商组织执行，并将执行结果在质检部存档。
b）是本生产部操作失误造成的质量问题，由该生产部处理（当有可能是外协物料本身质量问题、也有可能是生产部操作失误造成的质量问题时，原则上按生产部操作失误处理）。
c）是上游生产部的质量问题，退回上游生产部进行处置。
d）需进行让步/挑选/加工的不合格品，根据质检部出具的处理意见进行处理。
6) 生产部根据相应检验部门对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理：
a）判退回供货商的不合格品，由生产部凭外检检验员开具的《复检报告单》退回仓库，仓库通知采购部进行处理。采购部在2周内完成退货事宜。
b）判定为报废的不合格品，由报废责任部门凭《复检报告》提出报废申请，质检部检验员、质检部长、公司总经理出具意见后，办理退废品库流程。
c）作“挑选/加工”处理的不合格外购、外协零部件，由供应商支付费用，采购部协调生产部安排人员进行挑选/加工。加工后的物料应再次送检，并执行《进货检验管理规定》。
d）判退回上游生产部返工的不合格品，由相应生产部持质检员开具的复检报告办理退库，退上游生产部返工，返工后的产品由判定不合格检验员执行复检，复检合格方可再次使用。
e）生产部门现场放置的不合格品应在2个工作日内处理完毕。
7) 对致命不合格品和严重不合格品，相应检验部门必须对同一批、类的存货重新进行检查。
8) 生产部发生领料错误（如型号不正确或多领料等）时，如果生产部没有损坏物料，可以不通过质检部复检 而直接退库。
5.3.3生产过程中自制不合格品的处理（注：此处不合格品为相关生产部生产过程中产生）
5.3.5成品入库检验中不合格品的控制
5.3.6 库存物资的不合格品控制
5.3.7交付及投入使用后不合格品的控制