外协件不合格品控制管理办法 PDF 15页

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1.目的和范围
1.1 制定本办法目的在于对不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用或交付。
1.2 本办法规定各类不合格品的控制内容和要求，适用于各类不合格品的控制管理，包括原材料进货检验、试验、生产过程、成品交付检验及产品交付后不合格品的处理。
1.3 本办法适用于**电子有限公司。
2.术语和定义
2.1 不合格
未满足要求（未满足明示的或通常习惯上隐含的，或必须履行的要求或期望）。
2.2 不合格品
不符合顾客要求和规范的产品或原材料，包含进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑原材料或产品及市场端退回的产品。
2.3 让步接收
对不符合规定要求的物料经评估投入使用。
2.4 物料代用
当生产紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料所需求规格相近，不影响整机功能和性能，且满足用户的使用要求的物料。
2.5 封库重启
由于不合格等原因，已经封存退库的生产物料的重新启动。
2.6 返工
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
2.7 让步放行
对于不符合规格要求产品经评估放行出货。
3.职责和权限
3.1 质量管理部门
3.1.1 负责对各环节的不合格品进行监督处理，监督各部门制定纠正预防措施，改善到位；
3.1.2 负责不合格物料的让步接收、物料代用以及物料封库后重新启动的确认，并从质量把关角度对不合格物料提出最终处理意见；负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚和处理；
3.1.3 负责监督相关部门对自制半成品及成品发现的不合格的改善；
3.1.4 负责量产品放行评估的确认，并从质量把关角度对不合格品提出最终处理意见；
3.1.5 负责组织各部门分析市场上发现的各种不合格的原因，并组织相关部门进行处理，并对于贬低型用户做具体的原因分析及整改措施。
3.1.6 负责供方8D整改报告的有效性确认和保管。3.1.7 负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚。
3.2 采购管理部门
3.2.1 负责对不合格物料进行退货处理或让步接收等特殊流程的申请提出。
3.2.2 负责对采购不合格物料的组织处理，包括物料代用、物料消化以及物料封库后重新启用申请的提出，负责对采购不合格物料的让步接收以及物料退料处理。
3.3 工艺及技术管理部门
3.3.1 负责对生产过程中发现的不合格物料进行分析处理，会同责任部门制定相应的解决方案或措施；
3.3.2 将不合格信息反馈给供应商，并对供应商实施相应的质量管控，负责供方整改报告的有效性确认和保管，监督供应商进行质量改善并监督改善的效果；
3.3.3 负责对不合格物料的让步接收等特殊流程的确认；负责不合格物料使用的现场指导；其中在让步接收过程中，需要确认让步部品对整机性能的影响，对不良物料进行相关实验，并出具实验结论；
3.3.4 负责对量产品不合格进行分析，提出风险评估申请，并参与产品风险评估；
3.4 生产部门
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