佼成塑胶五金不合格品控制程序 PDF 4页

zmay

1 目的
对不合格品进行识别并实施控制，以防止不合格品非预期使用和交付。
2 适用范围
适用于对本公司所有采购产品、过程产品及最终产品出现不合格的控制。
3 职责：
3.1 品质部
3.1.1 负责公司所有进料、制程、出货不合格品的判定、标识、记录、统计，监督不良品处置及协助进行原因分析，组织并监督改善对策的实施。
3.2 生产部负责制程、出货的不合品处理：区分、隔离、选别、重工、改用、报废。
3.3 仓储、采购部负责原材料、外购件中不合格品区分、隔离、退货、特采、厂商返工。
4  工作程序
4.1 不合格品的判定、标识、记录和隔离
4.1.1 检验员按照《来料检验流程与规范》、《制程检验流程与规范》、《出货检验流程与规范》以及品质部下达的检验标准，对采购产品的进料、制程、出货进行检验和试验，判定其是否合格；
4.1.2 判定为不合格的产品，检验员按照规定贴好不合格标签进行标识。
4.1.3 检验员在相关检验记录上记录不合格品的数量、不良项目、不良率、时间、地点、责任单位等，如不合格品超过公司规定的目标时开具《品质异常联络》通知相关单位进行改善。
4.1.4 被判定为不合格的产品制造、仓库应及时配合进行处理，对于争议的标准时以公司最高品质管理者判定与客户商讨为准。
4.1.5  进料部品被判定为不合格品，如果公司业务需要使用时，采购必须开具《特采申请单》由相关人员签字确认、评审后再投入使用，制造负责选别、品质部负责标识、监督。
4.2 不合格的处置
4.2.1 原材料不合格品的处置
如果原材料或外购的部品出现不合格品，品质部应及时进行标识、并开具《品质异常联络单》通知采购部联系供应商进行协商处理（返工、选别、退换货），品质部负责改善对策跟进和评价。
4.2.2 过程产品不合格的处置
a 过程产品的不合格品，制造部应依据《制程检验流程与规范》、在每个工序中及时自检出来，不得流入下一道工序，把检查出来的不合格品、不良项目及时、如实记录到《制程不良统计表》上，必须经过品管员判定后再进行处置（区分、隔离、选别、重工、改用、报废）；品质负责跟进监督、判定、标识、统计、并协助分析、改善。
B制程中产生的不良率如超出公司规定的目标时应及时通知IPQC，把不合格品及时标识、区分、隔离防止不良流入下一个工序。并开具《品质异常联络单》通知相关人员进行协助原因分析、改善；