某汽车不合格品控制程序 DOCX 页

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1. 目的
   为了保证产品质量，防止不合格品流入下道工序，防止不合格品出厂，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，特制订本程序，在设计、生产、销售过程中必须严格贯彻执行。
2. 适用范围
   适用于本公司的供应部、质量保证部、产品工程部、规划部、计划物流控制部、销售部、售后服务部和各生产部门。
3. 定义
   不合格品：未满足要求的产品。
   返    工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
   偏差许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。
4. 责任
4.1 公司所有有关人员都有发现不合格品，并防止不合格继续传递和使用的责任。
4.2 采购零件的不合格品由质量保证部外购件质量保证科负责评审。
4.3 自制件不合格品的评审由质量保证部、生产部门负责，如需作偏差许可则包括产品工程部、规划部、计划物流控制部和供应部。
4.4 钢板材料的不合格由冲压中心负责评审。
4.5 油漆辅料的不合格由规划部负责评审。
4.6 销售后顾客抱怨信息及配件的不合格由售后服务部负责评审、处理，其中索赔产品的不合格由质量保证部进行评审（技术鉴定），并进行协调处理。
4.7 各有关人员和部门必须按不合格品的评审意见，进行不合格品的处理。
4.8 重新检验由不合格品评审部门负责实施。
5. 规定
5.1 采购产品不合格品的处理
仓库管理、生产工人、质保人员等各有关人员都有责任发现采购产品中的不合格品，一旦发现材料、零部件和产品不能满足或不满足规定要求时，应立即通知相关负责部门。外购零件需通知外购件质量保证科进行评审、标识和处置；钢板材料需通知冲压中心进行评审、标识和处置；油漆辅料需通知规划部进行评审、标识和处置；配件需通知售后服务部和质量保证部质量促进科负责人员进行评审、标识和处置，同时外购件质量保证科、冲压中心、规划部、售后服务部应协调各相关部门和供方对不合格品进行原因分析，采取措施防止不合格品的再次发生。由计划物流控制部负责立即进行隔离、登记、保存，确保不合格品不得进入生产和服务流程，其中配件由售后服务部进行隔离、登记、保存。巴西与德国CKD件由计划与物流控制部负责索赔，其他外购件由供应部负责索赔，配件由售后服务部负责索赔。
5.2 生产过程中的不合格品处理
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大公司在流程行文件，写在还要很全的