上海大众汽车不合格品控制程序

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1. 目的
   为了保证产品质量，防止不合格品流入下道工序，防止不合格品出厂，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，特制订本程序，在设计、生产、销售过程中必须严格贯彻执行。
2. 适用范围
   适用于本公司的供应部、质量保证部、产品工程部、规划部、计划物流控制部、销售部、售后服务部和各生产部门。
3. 定义
   不合格品：未满足要求的产品。
   返    工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
   偏差许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。
4. 责任
4.1 公司所有有关人员都有发现不合格品，并防止不合格继续传递和使用的责任。
4.2 采购零件的不合格品由质量保证部外购件质量保证科负责评审。
4.3 自制件不合格品的评审由质量保证部、生产部门负责，如需作偏差许可则包括产品工程部、规划部、计划物流控制部和供应部。
4.4 钢板材料的不合格由冲压中心负责评审。
4.5 油漆辅料的不合格由规划部负责评审。
4.6 销售后顾客抱怨信息及配件的不合格由售后服务部负责评审、处理，其中索赔产品的不合格由质量保证部进行评审（技术鉴定），并进行协调处理。
4.7 各有关人员和部门必须按不合格品的评审意见，进行不合格品的处理。
4.8 重新检验由不合格品评审部门负责实施。
5. 规定
5.1 采购产品不合格品的处理
仓库管理、生产工人、质保人员等各有关人员都有责任发现采购产品中的不合格品，一旦发现材料、零部件和产品不能满足或不满足规定要求时，应立即通知相关负责部门。外购零件需通知外购件质量保证科进行评审、标识和处置；钢板材料需通知冲压中心进行评审、标识和处置；油漆辅料需通知规划部进行评审、标识和处置；配件需通知售后服务部和质量保证部质量促进科负责人员进行评审、标识和处置，同时外购件质量保证科、冲压中心、规划部、售后服务部应协调各相关部门和供方对不合格品进行原因分析，采取措施防止不合格品的再次发生。由计划物流控制部负责立即进行隔离、登记、保存，确保不合格品不得进入生产和服务流程，其中配件由售后服务部进行隔离、登记、保存。巴西与德国CKD件由计划与物流控制部负责索赔，其他外购件由供应部负责索赔，配件由售后服务部负责索赔。
5.2 生产过程中的不合格品处理
5.2.1对于生产过程中由生产部门发现的的不合格品，由生产部门进行初步评审并标识：
        如判断可能为采购产品的不合格品，则按5.1规定执行，同时由生产部门负责对不合格品进行隔离、登记和保管，确保不流入下道工序。
        如判断可能为自制件的不合格品，则须通知质量保证部各现场质保科负责人员，由其对不合格品进行最终评审、标识和处置，并协调相关部门对不合格品进行原因分析，采取纠正措施防止不合格品的再次发生。由生产部门负责对不合格品进行隔离、登记和保管。
5.2.2 对于生产过程中由质量保证部发现的不合格品，自制零件由质量保证部各现场质保科对不合格品进行评审、标识和处置；外购零件由外购件质量保证科对不合格品进行评审、标识和处置；钢板材料、油漆辅料由质保部通知冲压中心、规划部进行评审、标识和处置；并协调相关部门对不合格品进行原因分析，采取纠正措施防止不合格品的再次发生。由生产部门进行隔离、登记和保管。
5.3 “0”公里产品的不合格品处理
各质量保证部报交点发现的不合格品以及PDI售前检查发现的不合格品，由质量保证部各现场质保科对不合格品进行评审、标识和处置，并协调相关部门对不合格品进行原因分析，采取纠正措施防止不合格品的再次发生。由生产部门进行隔离、登记和保管。
5.4 对于售后产品及配件的不合格品处理
如果发现不合格时，该产品尚未到达使用顾客处，则必须对该产品进行停止使用和发放。对于已到使用顾客处的产品，由售后服务部将信息通知质量保证部质量促进科负责人员，由其对不合格品进行技术鉴定，并根据不合格品情况，协调各相关部门以及供方进行原因分析，采取纠正措施防止不合格品的再次发生。由质量保证部、供应部、供方以及售后服务部共同处理相关索赔事宜。
5.5 不合格品的评审要求
    对于不合格品的评审应尽快进行，各负责部门必须规定相应的期限，以确保不合格品能得到及时处理。
5.6不合格品的处置要求
对于不合格品的处置，公司目前主要有三种方法：返工、报废、偏差许可。
5.6.1 返工
自制件的返工由生产部门负责，采购及售后产品、配件的返工，根据具体情况由质量保证部、售后服务部、生产部门以及供方协商进行返工。对于返工必须规定相应的工作流程和检验流程以及所需的生产和检验设备，必须委派有资格的人员，返工完成后必须进行再次检验，只有检验合格才能放行。
5.6.2 报废
对于严重不合格品，不能通过采取措施来保证其预期的使用要求，则由不合格品评审部门进行判定，并进行报废处理。
5.6.3 偏差许可
对于有些不合格品，在充分保证不影响整车质量的情况下，部分零件允许采用偏差许可方式，偏差许可必须通过如下部门批准，产品工程部、质量保证部、规划部、计划物流控制部、供应部、制造部以及相关的生产部门（TC1、TC2、TC3、TC4、TS、TE）。
5.7标识和记录要求

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大公司在流程行文件，写在还要很全的