某电子不合格品控制程序 DOCX 5页

zmay

1.目的有效地进行不合格品管理，防止不合格品不当的投入使用、交付或再发生。
2. 范围
从进料到产品交付以及客户投诉过程中的不合格品之标示、处理与记录等。
3. 定义
不合格品：指不符合要求的产品、材料，可以是单个的实物，也可以是含有良品的不合格批。
4. 权责
4.1 品管单位：负责组织对不合格品的评审工作。
4.2 资材单位：负责与供应商的联络和协调工作。
4.3 生产单位：负责本单位不合格品的处理。
4.4 管理代表: 负责批准对来料不合格的处理。
4.5 总经理: 负责批准对成品不合格的处理。
5. 内容
5.1 进料不合格品的处理
当来料整批或部分不合格时，IQC应发出“品质异常通知书”，连同《进料检验单》并交采购部联络供应商处理。
5.1.1 如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户投诉时，可由采购部发出《特采申请单》经各部门评审后作特采处理（如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意），并且由IQC在该批物料的适应位置上作特采标识，同时在入库单和相关记录注明"特采"字样。
5.1.2 如物料为生产急用,该物料又可以选别时,由采购通知厂商进行选别,将选别的不合格品记录在《进料检验单》上,转给资材部(仓库、采购),要求供应商补回差数。
5.1.3 如物料不为生产急用或使用后引起顾客投诉的，则对该批物料作退货处理。IQC在该批物料的适应位置贴红色退货标签或印章，并及时通知仓库人员将不合格品拉到不合格区内，由采购与供应商协商退货事宜。
5.2 生产过程中来料不合格品的处理（注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以是外购物料）。
5.2.1 生产单位将生产过程发现的不合格原材料，隔离放在有不合格品标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并及时加贴不合格品标识，然后开出退料单，通知品管单位确认。
5.2.2 品管单位按相应检验要求对不合格品进行确认，并在退料单填写处理意见。
5.2.3 对不合格品的处理包括：
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