华晨金杯不合格品控制程序 PDF 8页

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1  目的
确保不符合产品要求的产品（以下简称不合格品）的得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。
2  适用范围
适用于采购、生产和服务提供过程中发现的不合格品以及产品交付或使用后发现的不合格品的控制。
3  职责和权限
3.1  质量管理部
3.1.1  负责不合格品控制的归口管理，负责制定本程序并组织实施；
3.1.2  负责不合格品的判定、标识、记录，并向供方及相关部门传递不合格信息；
3.1.3  参与不合格品评审，对入厂验收和工序中产生的不合格品制定处置方案；
3.1.4  对降级让步接收外购件提出扣款建议。
3.2  采购部负责组织外购/外协件检验、试验过程中发现的不合格品的处置，并督促供方实施质量改进。
3.3  生产管理部各车间负责按照不合格品评审意见对制造过程中出现的不合格品进行处置。
3.4  制造技术部参与定型产品的不合格品评审，制订不合格品处置方案。
3.5  工程研究院下属各部门参与非定型及小批产品的不合格品评审，制订不合格品处置方案。
3.6  市场管理部负责出库到经销商接车过程中发现的不合格品控制。
3.7  客户服务部负责售前、售中、售后发现的不合格品处置。
4  定义
4.1  合格—满足要求。
4.2  不合格—未满足要求。
4.3  缺陷—未满足与预期或规定用途有关的要求。
3.4  返工—为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
4.5  返修—为使不合格产品满足预期要求而对其采取的措施。
4.6  让步—对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.7  报废—为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
4.8  放行—对进入一个过程的下一阶段的许可。
5  过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示: