西湖五金不合格品控制程序

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1．目的
确保不合格品得到识别和控制，以防止不合格品非预期流入下道工序或交付。
2．适用范围
适用于公司采购原材料、零部件、供方提供外协件，产品在实现过程中和产品最终检验的不合格控制以及产品已交付和使用时发现的不合格品的控制。
3．职责分配
3.1 品质部负责确认公司产品检验的国家标准、行业标准与规范，公司的企业检验标准与规程，公司产品质量等级标准等各项标准。
3.2 技术部负责确认产品图纸、生产工艺、样品等，作为质量控制的依据。
3.3 品质部负责进货检验、产品的最终检验，以及生产过程中车间之间转序前后检验，并对不合格品审理与处置。
3.4 品质部授权质检员对产品实现过程中工序之间转序中的不合格品审理与处置，处置结果形成有效记录。
3.5 总经理负责对不合格品的让步接收处置的批准.
4．程序内容
4.1 进货检验程序
4.1.1 所有入库的原材料、外购件、外协件或客户提供部件入库前，由经办人填写“产品质量送检报告单”，写明送检单位、送检日期、产品规格名称、计划单号、数量及完成日期等信息，对于需要全检的少量或高要求产品经办人应在“产品质量送检报告单”中给予注明，由品质部进货检验员负责按时间完成检验，对于特急或大量需要全检的产品，经办人应提前告知品质部，以便提前做好安排。
4.1.2 品质部进货检验员根据技术部制定的图纸、工艺、参数、外观及规格要求，同时参考采购计划或外协合同单中注明的细节要求和其他标准文件进行检验判定，判定合格后将“产品质量送检报告单”客户联交仓库同意入库，存根联交品质主管存档。
4.1.3 对于不符合公司技术质量要求的物料，由品质部进货检验员填写“产品质量送检报告单”，在结论栏填写检验结论注明合格与不合格品数量及不合格原因，判定不合格的产品由进货检验员送至仓库退货区并以“工作联系单”的形式向业务部采购员反馈处理，同时不合格品必须悬挂“不合格品标识”
4.2 生产过程检验程序
4.2.1 车间检验员根据技术部提供的图纸、生产工艺及公司规定的相应质量标准对生产过程中产品质量进行控制。
4.2.2 生产过程检验程序包括产品首件检验、过程检验、员工自检、入库检验四个过程
A、首件检验：车间技术员调试合格后的产品经检验员确认合格后开具“首件检验记录单”方可批量生产，经确认的首件合格品需悬挂在机台上作为作业员进行自检的参考。
B、自检：作业员在生产过程中必须根据派工单中技术及工艺要求并比照样品，使用公司提供的检具或目测对产品进行检查，生产过程中除全检产品外每生产20只必须检查一次，发现异常时有责任向车间检验员反映，确认合格后方可生产。
C、互检：作业员在生产过程中有责任对上道工序或采购的物料进行外观检查，对于明显可见的外观问题必须给予挑出或及时反映，做到不制造、不传递、不使用不合格品。
D、过程检验：检验员以不低于一小时一次的频率在所在岗位在制品进行过程检验，并针对产品的质量等级、难易程度等做好重点监察工作，检查结果必须做好相应记录。
E、入库检验：工序完工后员工向车间检验员提交“派工单”，车间检验员根据过程检验记录并对产品进行抽检，确认合格后在“派工单”上签字确认。仓库确认产品经验证合格后方可入库。批次产品全部合格后车间检验员开具“产品质量送检报告单”，单中需注明该批次分批生产日期、数量及验证情况等信息，填写完成后客户联交仓库，存根联交品质主管存档。
4.2.3 对于生产过程中产生的不合格品，车间检验员必须给予“不合格品标识”。车间主管必须及时安排将不合格品转移至车间不合格品待处理区域避免同合格品混放。
4.3 成品入库检验程序
4.3.1 产品最终完成后，由所在车间检验员填写“产品质量送检报告单”，报成品检验员进行成品入库检验。
4.3.2 成品检验员负责根据技术部提供的图纸、生产工艺及公司规定的相应质量标准、抽样标准对需入库或发货的最终成品进行检验。检验合格后将“产品质量送检报告单“客户联交车间作为成品入库依据。
4.3.3 成品入库检验不合格时，成品检验员有权要求返工，返工后的产品必须重新履行成品入库检验程序直至产品合格。
4.3.4 当最终成品发生不合格现象且无法补救时，成品检验员负责开具“品质异常联络单”并履行相关程序。
4.3.5 成品检验员成品入库检验完成后，应确认产品实现过程中，质量原始记录是否齐全，并将相关原始记录整理交品质主管存档、备查。
4.4 产品交付或使用时发现不合格品的控制
4.4.1 已使用不合格外购外协件、在制品的控制
4.4.1.1 当发现已交付使用的外购外协件或在制品不合格，发现部门/人员立即以书面形式通知品质部。
4.4.1.2 品质部（必要时组织相关部门参加）对不合格品的不合格程度，不合格品未能得到控制的原因进行调查，由品质主管填写“情况说明表”并提交处理结果，经副总经理审核、总经理批准后执行。处置办法有：报废、更换；返工或返修；让步放行。
4.4.1.3 对不合格外购外协件的处置由业务部与供方协商执行，同时执行《采购过程控制程序》的规定。
4.4.2 已交付成品不合格的处理
4.4.2.1 当产品已交付或使用时顾客反馈或投诉产品不合格，公司应根据顾客要求进行适当的处理。由业务部业务员根据客户反馈或投诉填写“客户投诉处理单”向品质部主管反映。
4.4.2.2 品质部主管接到“客户投诉处理单”后，对产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因是否公司责任，责任部门对品质部调查结论予以确认，技术部提出客户投诉问题提出临时和最终解决措施。
4.4.2.3 调查结束，由品质部主管向副总经理提交“客户投诉处理单”，由副总经理根据调查结论来进行处理并向总经理报告。
4.4.2.4 若不合格品系非公司责任时，公司责成业务部与顾客协商提供服务的方法、方式解决，必要时技术部予以配合。
4.4.2.5 若不合格品系公司责任时，由业务部代表公司向顾客致歉并代表公司根据合同对顾客进行赔偿、退货或换货。
4.5 不合格品识别
4.5.1 检验过程中发现的不合格品必须立刻给予不合格品标识，注明不合格原因及性质。
4.5.2 已确认不合格品必须立刻转移至不合格品存放区域，避免混用。
4.5.3 对于经批准让步接收的产品，在生产过程中必须严格按处置要求进行识别。
4.5.4 仓库在产品入库时必须确认产品已得到检验，查验产品检验单据方可入库转下道工序或发出。
4.6 不合格品处置程序

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