旭虹精密制造进料检验控制管理办法

zmay

1、目的
为确保进料质量符合企业采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入企业生产流程，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。
3、职责
3.1 品质部负责进货的检验和试验工作。
3.2 品质部经理审核检验报告。
3.3 原料库负责验收采购原材料的数量（重量）并检查包装及外观情况。
3.4 品质部制定“进料检验控制作业标准”。
4、进料检验流程
4.1 品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部经理批准后发放至检验人员执行。来料检验和试验规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。
4.2 采购员根据到货日期、到货品种、规格、数量等信息 , 通知原料库、品质部做好检验准备。
4.3 原材料到货后 , 由原料库库管员对照 " 订货单 "\ " 送货单 " 检查品种、规格、 数量 ( 重量 ) 、包装情况 , 填写 “验收单”, 并通知品质部检验员到现 场抽样 , 同时对该批原材料作 " 待检 " 标识。
4.4 原材料检验员接到通知后 , 到标识的待检区域按 “进料检验控制作业标准”进行抽样。
4.5 检验人员根据 " 进料检验控制标准 " 对原材料进行检验 , 并填写 "进货检验报告单 ", 交品质部经理审核。
4.6 检验员将审批的 " 验收单 " 作依据通知原料库管员准备入库。原料库库管员对原材料按批号标识后入库 ,原材料由库管员控制、发放和使用。
4.7 必要时，检验人员对抽样样品进行贮存和保管。
4.8 检测中不合格的原材料根据 " 不合格品控制程序 " 的规定处置 , 不合格品不允许入库 , 由原料库移入不合格品库并标识。
4.9 如生产急需来不及检验和试验时 , 须按 " 紧急放行控制作业要求 "中规定的程序执行。
4.10 进货检验或试验记录由品质部进货检验员按规定期限和方法保存。
5  实施要点
5.1 检验员收到验收单后 , 依检验标准进行检验 , 并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内
5.2 判定合格 , 即将进料加以标示 " 合格 ", 填妥检验记录表及验收单并通知仓管员办理入库手续。
5.3 判定不合格 , 即将进料标示为 " 不合格 ", 填妥检验记录表及验收单并将检验情况通知采购员 (采购人员 ) , 由其依据实际情况决定是否需要特采。
(1) 如不需特采 , 即将进料标示为 " 退货 ", 并于检验记录表、验收单内注明退货 , 由仓管员及采购单位办理退货手续。
(2) 如需特采 , 则将进料标示为 " 特采 ", 并于检验记录表、验收单内注明处理情况 , 通知有关单位办理入库、部分返回或扣款等有关手续。
5.4 进料应于收到验收单后三日内验收完毕 , 但紧急需用的进料优先办理。

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