光耐尔科技不合格品控制程序 PDF 3页

zmay

1．0目的
对本公司不合格的物料和产品进行控制，防止非预期性使用或交付，特制定本程序。
2．0范围
适用于公司来料、半成品、成品的不合格控制。
3．0定义无
4．0职责
4．1品管部负责不合格品的判定，主持原因分析、并跟踪不合格品的处理结果。
4．2副总经理、生产部和物料部负责审批各自管辖不合格品处理意见。
4．3品管部和负责对不合格品采取纠正措施，进行返工。
5．0工作程序
5．1进料不合格品处理
5．1．1本公司进料不合格品处理方式主要有可用和退货等。
5．1．2进料发现的不合格品，IQC应在不合格物料上盖“不合格”印章，管料员将其移至不合格品区域存放，IQC将《不合格品处理单》报物料部负责人处理。
A对不合格品检用时，由品管部盖“检用”印章，组织生管依据品管部提供的样品进行全检并做好检验记录，检出的不合格品做退货处理。
B对不合格品做让步接受时，由品管部盖“让步接受”印章，由生产车间领用。当订单有要求时，需经顾客确认同意，让步接受方可进行。
C对于严重的不合格产品，应填写《不合格品处理单》，报总经理做出退货决定，然后由品管部发到采购，由采购知会供应商办理退货手续。
5．1．3生产过程中发现的不合格物料，经品管部重检后，按上述步骤执行。
5．2半成品检验的不合格品处理
5．2．1本公司半成品不合格的处理方式主要有让步接受、返工等。
5．2．2生产进程中检验、自检或抽检发现的轻微不合格品应由品管盖不合格印章，填写《不合格品处理单》后，由品管部负责人做出处理决定。
5．2．3返工、由生产车间执行，并记录修理情况，返工后的产品应由品管部重新检验。如重检不合格，应由品管负责人在相应检验记录上作出处理决定，如让步接受、继续返工等，并将记录发至生产车间进行相应处理。
5．2．4作让步接受时，PQC应在不合格标签上盖“让步接受”印，转至下道工序或入库。只有当订单另有要求时，不合格产品需经顾客确认同意后方可进行相应处理。
5．2．5对于半成品严重不合格时，应由品管部填写《不合格品处理单》报副总经理作出报废、降级或改作他用的文件处理决定后，送至相关部门执行。报废时应由生产车间将不合格品移至发料区，再由公司统一处理。
5．3交付或开始使用后发现的不合格品处理
5．3．1对于顾客退回的成品与半成品，经品管部确认为不合格的，应由品管部负责人作出返工等处理决定，发至相关部门执行，品管部跟踪处理结果。
5．3．2对于已交付给顾客的产品，发现不合格品时，应按公司产品质量的重大问题处理，品管部应采取相应的纠正和预防措施，详见《纠正和预防措施控制程序》，必要时由生管与顾客协商处理的方法，以满足顾客要求。