2013新不合格品控制程序 PDF 4页

zmay

1.目的  
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用、生产和交付。
2.范围
适用于公司进货、生产过程以及交付后不合格品的控制。
3.职责
3.1品质管理部负责不合格品的判定、鉴别，并做出评价及处理意见，组织重大不合格品的处理。
3.2研发中心负责参与不合格品处置的评审对不合格品进行分析原因、提出处理措施。
3.3生产制造部负责对生产过程中出现的不合格品进行标识、隔离、返工或返修。
3.4采购科负责对购进物资的不合格品进行处理和反馈。
3.5客户服务部负责售中或售后不合格品的控制和妥善处理。
3.6总经理对重大质量情况进行最终裁决。
4.术语与定义  
无
5.工作流程
5.1不合格品的分类
本公司不合格品，根据其来源分为四种：
1）进货不合格品；
2）生产过程不合格品；
3）最终检验不合格品；
4）售后不合格品。
5.2进货不合格品的控制（见附件）
5.3生产过程不合格零部件控制（见附件）
5.4半成品、成品不合格品的控制流程：（见附件）
5.5售后不合格品控制（见附件）
5.5.1售后配件不合格处理流程（见附件）
5.5.2售后整机不合格处理流程：（见附件）
5.6其他环节发现的不合格品控制
其他环节发现的不合格品由发现人在产品挂“不合格标签”,将不合格信息反馈品质管理部，由品质管理部按相关制度执行。
5.7对不合格品的状态标识执行《标识和可追溯性控制程序》。
5.8不合格记录由相关部门按《质量记录控制程序》保存。