质量索赔通知单流程处理管理办法 PDF 4页

zmay

一、目的：
1.继续完善质量信息的电脑化OA处理系统，提高信息的通达度。
2.改变以往采用手工开具(不合格品处理单)的方式，以便及时动态通传到公司有关管理层，同时便于数据的动态统计、保存和跟踪。
3.为更好的促进供应商改进产品的供货质量与服务。     
二、范围：
适用公司产品从进料检验、制成到市场服务和三包处理的全过程。
适用于公司对供应商的责任赔偿（即外部索赔）。
三、权责单位：
1.品质部：负责质量索赔的统筹管理。
2.配套部：参与“质量索赔通知单”的协调处理，在流程处理中对质量索赔提出合理建议，负责接受供应商对质量索赔的异议，以便提交公司领导复审。
3.其它各部门：可根据公司产品现有质量状况，积极参与质量索赔的合理申请和质量投诉工作等。
四、作业流程图：附件一
五、作业说明：
1.接收投诉、抱怨和三包件或不良品
1.1公司外部质量投诉由售后服务部在OA中填写“质量立案整改跟踪表”后提交。
1.2公司内部各相关单位（包括销售部）的质量投诉、抱怨由各相关单位在OA中填写“质量立案整改追踪表” 后提交，或交由品质部立案专责人代填代立案。
1.3售后服务部接受三包退回配件或不良品。
2.分析、鉴定
2.1公司各有关责任部门针对上述涉及的质量问题进行分析（包括品质部对市场退回三包件或不良品的鉴定），依据《供应商不合格品处理办法》，判定是否建议质量索赔，如要求索赔则提出申请。
3.申请
3.1涉及质量索赔时，申请人（公司每个员工都可以申请，应作为一种工作建议性质，只是为提高工作效率、保留数据、简化流程）登入OA系统，编辑填写“质量索赔通知单”，要求按照表单内容详实填写（注：非品质部的“不合格品处理专责人”填写申请时，一般不填写索赔金额，但如可能，也可评估造成的损失程度；以及表单右上角的“编号”栏也暂不填写），填写好后按“保存退出”，刷新表单数据按“提交申请”流程自动开始。
3.2填写“质量索赔通知单”时，请注意要同时填写表单标题栏的主题词（如“质量索赔通知单/XX        公司减震断裂”），目的便于识别和查找。
4.编号、索赔程度（金额）调整确认
4.1 品质部的“不合格品处理专责人”接到流程后，将该申请进行编辑“编号”（即该编号统一由品质部的“不合格品处理专责人”填写），以便数据管理的系统性，同时“不合格品处理专责人”可以依据《供应商不合格品处理办法》，并结合实际情况对申请中的索赔金额进行必要的调整和确认。
5.初审